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云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2020年预算公开目录

 

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2020年部门预算编制说明

第二部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内的自然环境和资源；拟订保护区(国家公园)管理制度，组织实施自然保护区规划和自然资源巡护、调查、监测、评估、研究并建档管理；负责基础设施、生态旅游开发等有关项目的建设管理服务工作；协调处理自然保护区(国家公园)与社区的关系；负责自然保护区界标的设置和管理；组织实施国家公园特许经营。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局设办公室、环境资源保护科、科普宣教与社区科、发展规划与生态旅游科、科研监测科5个正科级内设机构和楚雄市、双柏县、南华县3个直属管护分局。

（三）重点工作概述

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局的重点工作，一是进一步夯实党建基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央及省州党委相关文件会议精神，认真落实意识形态、精神文明、宣传思想文化、保密、安全生产、信息和网络安全等工作。二是进一步完善资源管护工作。不断健全巡护监测制度，理顺和加强保护区资源管护的能力和水平，持续落实好资源巡护管理制度、森林防火应急预案、森林防火火情报告处置制度、监测巡护制度等相关制度及措施，保护好保护区内资源安全。三是进一步提高科研监测能力。继续与科研院所深度合作，努力提升保护区科研监测水平，开展好年度生物多样性监测工作和专项调查工作；扎实开展陆生野生动物疫源疫病监测，及时报送监测信息。四是进一步强化社区共建共管。制定并实施年度社区宣传教育实施方案，抓常抓实资源保护、森林防火、保护区相关法律法规宣传工作；开展自然资源保护知识科普宣教活动，提高社区群众对自然资源和生态环境的保护意识。五是进一步推进自然保护地建设管理。配合推进国家公园申报创建工作，做好保护区的整合优化和建设发展规划工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入642.48万元，其中：一般公共预算财政拨款642.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，总收入增加144.73万元，其中工资福利支出增加143.31万元，商品和服务支出增加3.24万元，对个人和家庭的补助增加0.72万元，资本性支出减少2.54万元。增减变动原因：一是2019年年末在职实有人数比2018年年末在职实有人数增加2人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均有增加；二是2020年住房公积金和社会保险缴费基数上调，预算增加；三是2019年新增奖励性绩效工资由各预算单位每月到州人力资源和社会保障局审批后由州财政局直接支付，未纳入财政年初预算，而2020年新增奖励性绩效工资纳入年初预算，由各预算单位按照财政授权支付额度自行发放，所以奖金增加；四是2019年预算中申领遗属补助人数为1人，2020年预算中遗属补助申领人数为2人，遗属补助预算增加，所以对个人和家庭的补助增加；五是2020年预算购置办公家具比2019年减少，所以资本性支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入642.48万元，其中：本年收入642.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.48万元（本级财力642.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出642.48万元。财政拨款安排支出642.48万元，其中：基本支出642.48万元，与上年对比增加144.73万元，主要原因：一是2019年年末在职实有人数比2018年年末在职实有人数增加2人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均有增加；二是2020年住房公积金和社会保险缴费基数上调，预算增加；三是2019年新增奖励性绩效工资由各预算单位每月到州人力资源和社会保障局审批后由州财政局直接支付，未纳入财政年初预算，而2020年新增奖励性绩效工资纳入年初预算，由各预算单位按照财政授权支付额度自行发放，所以奖金增加；四是2019年预算中申领遗属补助人数为1人，2020年预算中遗属补助申领人数为2人，遗属补助预算增加，所以对个人和家庭的补助增加；五是2020年预算购置办公家具比2019年减少，所以资本性支出减少。项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：4.29万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：55.32万元；2101102事业单位医疗：46.97万元；2130204事业机构：494.41万元；2210201住房公积金：41.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出642.48万元。

基本支出642.48万元，其中：30101基本工资：157.67万元；30102津贴补贴：84.42万元；30103奖金：92.34万元；30107绩效工资：90.5万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：55.32万元；30110职工基本医疗保险缴费：31.12万元；30111公务员医疗补助缴费：14.08万元；3011201工伤保险：1.94万元；3011299其他社会保障缴费：1.77万元；30113住房公积金：41.49万元；30201办公费：4.10万元；30202印刷费：0.60万元；30205水费：0.80万元；30206电费：2.00万元；30211差旅费：19.20万元；30215会议费：4.40万元；30217公务接待费：8.30万元；30227委托业务费：2.00万元；30228工会经费：5.80万元；30231公务用车运行维护费：9.10万元；30299其他商品和服务支出：4.06万元；30302退休费：2.19万元；30305生活补助：2.04万元；31002办公设备购置：2.20万元；31006大型修缮：5.00万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金5.40万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.40万元，较上年增加0.9万元，增长5.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为8.30万元，较上年增加1.8万元，增长28%，国内公务接待批次为150次，共计接待600人次。

增加原因是2020年需开展专项业务交流次数比2019年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为9.10万元，较上年减少0.9万元，下降9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.1万元，较上年减少0.9万元，下降9%，减少原因是2020年生物多样性监测外业调查工作在上半年收尾，下半年工作主要是收集资料编写报告，所以公务用车次数减少，公务用车运行经费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排专款的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排60.36万元，其中：30201办公费:4.10万元;30202印刷费:0.60万元;30205水费:0.80万元;30206电费:2.00万元;30211差旅费:19.20万元;30215会议费:4.40万元;30217公务接待费:8.30万元;30227委托业务费:2.00万元;30228工会经费:5.80万元;30231公务用车运行维护费:9.10万元;30299其他商品和服务支出:4.06万元。

与2019年相比，2020年机关运行经费增加3.24万元。主要原因是2020年在职人员增加2人，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

                                                                        2020年6月5日

 

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