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楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄彝族自治州林草种苗工作站概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州林草种苗工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州林草种苗工作站是全额拨款的公益一类事业单位，隶属楚雄州林业和草原局。主要职责是：管理国有苗圃，促进林业发展；林木种苗、国有苗圃规划计划编制；林木种苗的生产供应、调剂、和产品质量的检验与执法监督；开展林木种质资源的搜集、良种选育、保护新品种的引种试验示范和林木种苗新技术的应用和推广。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论和业务知识学习，不断提升干部职工综合素质。是结合单位实际，研究制定了干部职工每月“四堂课”学习方案和计划，按时间和学习内容要求组织干部职工开展学习活动40次，学习了时事政治、法律法规、生态文明和党风廉政等知识；二是组织职工开展在线学法和意识形态理论知识考试，开展党纪法规和扫黑除恶专项斗争知识测试；三是引导全体党员和职工安装使用“云岭先锋”、“学习强国”、“办事通”和“一部手机游云南”APP等进行自主学习。通过借助各种学习活动，采用丰富多彩的学习方式，加强干部职工的政治理论和业务知识学习，使其综合素质得到明显提升。

2.积极开展扫黑除恶专项斗争

开展扫黑除恶专项斗争工作是一项重要的政治任务，单位投入资金0.15万元，以宣传发动、线索排查、破网打伞、综合治理“四项重点工作”为着力点开展工作，使扫黑除恶专项斗争工作深入人心，营造了浓厚的氛围，对黑恶势力形成强大的震慑作用，为建设平安单位、和谐单位取得了良好成效。

3.稳步推进单位各项改革

1.落实公务用车制度改革。认真落实上级部门各项改革措施，制定《楚雄州林草种苗工作站公务用车制度改革实施方案》，并通过主管局和州公务用车领导小组的审批，司勤人员已落实到州公务用车管理平台上岗。申请了单位公务用车信息化管理平台账号，可在平台正常申请公务用车业务。

2.机构改革工作情况。按照州委和州林草局党委的工作部署，推进单位机构改革，履顺了职能职责，成立了楚雄彝族自治州林草种苗工作站(楚雄彝族自治州林草种苗质量检验站）。按照单位机构编制和职能职责工作要求，选拔配全了单位领导班子，制定了《楚雄州林草种苗工作站内设机构及职能职责方案》，明确了内设机构人员配置及领导班子成员分工，为正常有序履行林草种苗职能职责工作奠定基础。

四、履行全州林草种苗职能职责工作情况

机构改革后，我站紧紧围绕怎样履行全州林草种苗职能职责积极主动与省林木种苗工作总站进行工作对接，就单位内设机构，按职能职责本年度开展林木种苗工作的目标任务和要求及建立楚雄州林草种苗质量检验室的有关事项等工作进行咨询和洽谈。同时到十县市林草种苗管理机构开展调研，了解我州林草种苗管理工作现状及存在的问题，按职能职责要求开展工作打开了突破口，主要开展了以下工作：

1.认真组织开展楚雄州美丽公路建设生产供应苗木统计上报工作，为全省、全州建设美丽公路需求的各类苗木在生产、供应、余缺及调剂上提供保障。

2.组织开展2017年度中央财政林木良种繁育补助项目工程检查验收、竣工评价、评价资料审核和整理归档等工作，4县市4个种苗工程项目均通过州级竣工验收，并按时上报省林草局和省林木种苗工作总站。

3.全州10县市开展了本年度雨季、今冬明春造林种苗质量检查工作。经检查10县市造林种子、穗条和种苗质量均合格，按规定建立了种苗生产经营管理档案，为提高造林质量，确保省“双增”目标考核合格提供了重要保障。

4.积极配合云南省林木种苗工作总站的有关专家开展永仁县白马河林场林木良种申报审定工作，相关资料报告已上报省林木良种审定工作委员会进行终审。

5.加强我州双柏县马龙河林场保障性苗圃建设，紫溪山华山松子代林测定及楚雄市2018年中央财政资金林木良种繁育补贴项目等林草种苗工程项目建设的监督管理，保证工程项目按计划有序推进。

6.认真开展楚雄州林草种苗质量检验室建设的前期工作。制定了《楚雄彝族自治州林草种苗质量监督检验室建设项目实施方案》，并通过了州林草局和州财政局的可行性审核。根据方案，项目预算资金为18万元（检验室改造建设资金4万元，专用设备购置费14万元），并纳入了2020年度财政预算。

7.开展了2019年度全州林草种苗生产供应统计年报工作，相关数据资料真实准备，全面反映了我州2019年度种苗生产、林木良种基地及种苗建设投入等基本情况。

8.组织全州林草种苗生产企业开展林草种苗质量检验业务培训工作，提升业务能力。

9.配合州国有林场和种苗管理科开展全州林草种苗执法专项行动，加强林草种苗法律法规宣传，整顿并进一步规范全州林草种苗生产经营秩序。

五、持续推进脱贫攻坚工作

一是继续下派2名职工（其中1名因单位公务用车制度改革后于今年6月份到州公务用车平台报到上岗）做驻村扶贫工作队员兼我单位的扶贫工作联络员，及时拨付工作经费2万元，按时报销队员生活补助费及差旅费，为开展扶贫工作提供经费保障。二是组织干部职工深入到18户结对扶贫户家中走访，开展民情恳谈和核桃、花椒种植技术指导。三是全站干部职工为18户结对扶贫户捐款1.80万元，以鼓励促进后续产业发展。四是组织干部职工积极参加楚雄州2019年“10.17”扶贫日“消费扶贫”特色产品展销活动，共计消费金额0.17万元，以实际行动助力脱贫攻坚工作。

六、大力开展安全隐患整治

单位整体搬迁以来，老基地、万家坝办公区存在的安全隐患日益突出，特别是2019年6月24日楚雄市地震后单位面临的安全形势更加严峻，单位多次向州林草局党委请示汇报后同意进行整改。一是动员老基地8户住户自筹资金，对各户厨房统一进行维修加固处理；二是投入经费2.3万元，于2019年9月通过楚雄州公共资源交中心的中介超市平台，履行合法程序抽取由云南思欧工程检测鉴定有限公司对我站办公区8幢老旧房屋进行安全检测鉴定，其鉴定结果均为危房，建议拆除，不能住人；三是对老基地危房、公房清退后进行封闭处理，并设置安全警示标识，投入改造资金1万余元，解除了安全隐患；四是投入资金5万余元，对老基地及万家坝办公区水、电线路进行整体改造；五是对森林消防应急大楼进行维修改造，同时对其他危房门窗进行封堵，设置安全警示标识，避免人员出入，杜绝安全事故发生；六是为从根本上彻底解决存在的安全隐患，深入居住于危房住户家中了解情况，摸清实情，做好思想工作，动员住户搬离。

七、项目资金和公用经费使用情况。2019年财政下达我站运行经费共计30.84万元。其中：一是林业防灾减灾经费10.5万元，按资金使用范围做到专款专用，全部用于森林消防应急部队进驻期间的后勤服务保障支出；二是本年度财政下达我站公用经费28万元，用于日常办公经费等支出；三是非税收入资金1.1万元，用于弥补公用经费的不足；四是退休人员公用经费1.74万元按文件规定做到专款专用，以上三项合计30.84万元，截至12月底，资金支出率为100%，保证了单位各项工作的正常开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

会计核算执行政府会计制度。纳入楚雄彝族自治林草种苗工作站2019年度部门决算编报的单位共1个，公益一类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年人员编制20人。至2019年年末单位实有人数19人。其中：管理人员4人（管理七级1人、管理八级3人）；专业技术人员5人（高职1人，中职3人、初职1人）；工勤人员10人（技工三级9人、技工四级1人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人；遗属4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年度收入合计387.52万元。其中：财政拨款收入387.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年总收入与上年对比减少了6.95万元，减少了1.76%，减少的主要原因是在职人员减少，经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州林草种苗工作站2019年度支出合计428.21万元。其中：基本支出377.02万元，占总支出的88.04%；项目支出51.19万元，占总支出的11.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加30.59万元，增加7.69%。主要原因是事业单位机构改革，职能职责调整，工作任务增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州林草种苗工作站正常运转的基本支出377.02万元，与上年对比减少10.55万元，减少2.72%。其中人员经费支出348.72万元，占基本支出的92.5%，与上年对比减少10.38万元，减少2.89%。减少的主要原因是单位本年度在职人员正常退休1人，人员工资、各种社会保险缴费等支出减少，经费减少；日常公用经费支出28.30万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出，占基本支出的7.5%。与上年对比减少0.17万元，减少0.61%。减少的主要原因是：年内单位认真贯彻党中央和州委州人民政府牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州林草种苗工作站为完成工作任务或事业发展目标，用于项目经费支出51.19万元。与上年对比增加41.14万元，增加409.43%。增加的主要原因是事业单位机构改革后，职能职责增加，相关工作任务增加，经费支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出387.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.95万元，减少1.76%。主要原因是年内在职人员正常退休1人，人员工资、各种社会保险缴费等支出减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出96.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.78%。主要用于：退休人员退休费支出67.18万元；养老保险缴费支出26.87万元；职业年金缴费支出1.97万元。

9.卫生健康（类）支出27.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，主要用于：职工医疗保险缴费支出15.55万元；公务员疗补助缴费支出12.10万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出243.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.96%。主要用于：人员经费支出205.18万元；日常公用经费支出28.30万元；项目支出10.50万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因是：年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省州相关规定，并结合我单位实际制定了《楚雄州林木种苗站管理制度》，规范了公务接待。各位职工在工作中也能严格遵守单位的各项管理规定，坚持勤俭节约原则，故经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.48万元，下降89.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增加20.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度事业单位机构改革，相关业务增多，支出经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆.

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中:

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州申报林木良种审（认）定工作，雨季造林种苗质量检查、种苗业务接洽、全省年度林业综合绩效考核业务等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年机关运行经费支出 28.29万元，比2018年减少0.17万元，减少0.61%。减少的主要原因：年内单位严格贯彻党中央和州委州人民政府牢固树立艰苦奋 斗、勤俭节约的思想，切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。经费主要用于单位开展工作正常开支的：办公费、水电费、差旅费、维修费、委托业务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州林草种苗工作站部门资产总额608.45万元，其中，流动资产575.06万元，固定资产32.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.41万元。其中固定资产减少21.50万元，无形资产减少0.23万元。减少原因：由于2019年1月1日起执行政府会计制度，所有固定资产、无形资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋108平方米，闲置空地1100平方米，实现资产出租收入4.6万元已全部上缴国库。

国有资产占有使用情况表（单位：万元）

	项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1	608.45	575.06			0		32.34			1.05

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.8万元,其中：政府采购货物支出0.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1.林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

7.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

 

 

 

楚雄州林草种苗工作站

 

2020年9月20日

 

 

 

 

监督索引号53230000451501111