监督索引号53230003300301000

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州林业和草原有害生物监测预警和防治检疫工作，负责全州林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训；依法履行林业和草原有害生物检疫、病虫害行政执法；承担国家级和省级林草有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协助处理林草有害生物突发事件；负责松材线虫病等重大林草有害生物普查和风险评价。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.林业和草原有害生物防治。全州共发生各种林业有害生物面积27.8183万亩（其中，轻度发生面积26.9463万亩，中度发生面积0.786万亩,重度发生面积0.086万亩），发生率为0.99%，成灾率为0.04‰。全州共防治各种林业有害生物面积27.6401万亩，防治率达99.36%，无公害防治面积27.5391万亩，无公害防治率达99.63%。林业有害生物常发区监测覆盖率100%。

2.林业植物检疫。全州共实施产地检疫种子12.665吨，产地检疫苗木0.57万亩；实施调运检疫种子1.903吨，苗木382.3986万株，木材5.382万m³；复检苗木257.105万株，木材0.1461万m³，花卉2.6万株。种苗产地检疫率达100%，调运检疫率达100%。

3.草原有害生物普查工作。一是制定并下发《楚雄州2023-2024年草原有害生物普查工作方案》，进一步细化落实楚雄州草原有害生物发生及危害情况本底数据，指导各县市做好普查查缺补漏工作，确保2024年按时按质完成全州普查工作任务；二是及时下发《楚雄州林业和草原局办公室转发云南省林业和草原局办公室关于印发云南省草原有害生物普查成果审核汇交要求的通知》，规范统一全州普查工作成果（报告、附表、成果图）汇总，确保全州普查数据审核程序规范、数据真实、逻辑合理，保证楚雄州草原有害生物普查成果质量；三是加大督查指导力度。2023年6-7月，州局专门派出指导组，对全州10县市草原有害生物普查工作进行督查。截至2023年10月20日，全州共设置踏查线路135条，实际覆盖面积27150h㎡，占全州草原面积的29.4%。全州标准地规划调查面积863.19h㎡，累计采集标本847个。

4.做好2023年松材线虫病专项普查工作。全州按照“全覆盖、无死角”工作要求，结合日常监测，对辖区内所有松科植物开展普查，采取目测、使用望远镜或无人机等方式观测有无枯死松树或者针叶褪色、黄化、枯萎以及呈红褐色等症状的情况。在专项普查过程中对松科植物出现针叶呈现红褐色、黄褐色；整株萎蔫、枯死或者部分枝条萎蔫、枯死，但针叶下垂、不脱落；树干部有松褐天牛等媒介昆虫的产卵刻槽、侵入孔；树干部有松脂渗出少或者无松脂渗出等特征的，及时进行取样检测，目前为止，楚雄州尚未发现松材线虫病。

5.组织开展“护松2023”专项整治行动。为依法严厉打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为，州林草局、州公安局充分发挥部门职能作用，在全州范围内组织开展“护松2023”专项整治行动，坚持集中整治与常态化打击相结合，全面加强松材线虫病疫源管控，切断人为传播途径，切实维护楚雄州生态安全和生物安全。2023年，全州共监督检查涉木企业300家（包括木材加工场、物流网点、摩托车售卖点），出动执法车次231次，出动执法人员647人次，经查，被检查单位和个人均能提供调运检疫证，无任何违法违规调运行为，检查中未发现有从松材线虫病疫区调入的松木及其制品情况，对镜检的85份样品，未发现有松材线虫病。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、防治测报室、检疫执法室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年度收入合计2323486.90元。其中：财政拨款收入2323486.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加326330.52元，增长16.34%。其中：财政拨款收入增加326330.52元，增长16.34%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年6月从楚雄州林业和草原局分流5人到我单位，人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年度支出合计2323486.90元。其中：基本支出2238631.90元，占总支出的96.35%；项目支出84855.00元，占总支出的3.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加326330.52元，增长16.34%。其中：基本支出增加576416.54元，增长34.68%；项目支出减少250086.02元，下降74.67%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加原因是2023年6月从楚雄州林业和草原局分流5人到我单位，人员及公用经费增加；项目支出减少原因是向上争取项目资金减少，申报项目减少，支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局单位机构正常运转的日常支出2238631.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2074269.53元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164362.37元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84855.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是根据楚财资环〔2023〕36号）《楚雄州财政局 楚雄州林业和草原局关于下达2023年州级财政林业草原项目支出预算的通知》，下达松材线虫调查监测补助经费40000.00元，用于松材线虫调查监测。二是楚财资环（2023）105《出行州财政局 楚雄州林业和草原局关于下达2023年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达）的通知》，下达林业有害生物监测补助50000.00元，用于林草湿资源监测。三是楚财资环〔2023〕1号楚雄州财政局关于下达2023年资源环境口州级预算单位年终结余结转资金的通知，结转下达州级2022年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助经费6490.00元，用于林业草原有害生物防治。以上三项资金实际支出84855.00元，均按规定要求做到专款专用。比上年减少74.67%，主要原因是向上争取项目资金减少，申报项目减少，支出比上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年度一般公共预算财政拨款支出2323486.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加326330.52元，增长16.34%,主要原因是2023年6月从楚雄州林业和草原局分流5人到我单位，人员及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出396410.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.06%。主要用于离退休费和基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出108665.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1647368.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.90%。主要用于行政运行费及林业和草原防灾减灾；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出171043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为3051.00元，完成年初预算的67.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为3051.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.80%，具体是国内接待费支出决算3051.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为3051.00元，完成年初预算的67.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为3051.00元，完成年初预算的67.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1915.00元，下降38.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少1915.00元，下降38.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业和草原有害生物防治检疫工作发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年机关运行经费支出164362.37元，比上年增加26942.27元，增长19.61%，主要原因是2023年6月从楚雄州林业和草原局分流5人到我单位，人员经费和公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州林业和草原有害生物防治检疫局资产总额1093471.40元，其中，流动资产677736.67元，固定资产415734.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60919.72元，其中固定资产减少44153.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位为下级单位，公开《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

林业和草原有害生物：林业和草原有害生物是指危害森林和草原、林草和林草种子正常生长并造成经济损失的病、虫、鼠、杂草等林草有害生物。

监督索引号53230003300301111