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楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年

预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州绿化造林、封山育林、低效林改造、森林抚育等林业和草原生态保护修复工程建设项目的组织实施、技术指导、成效评估、检查验收、建档立卷、信息调度和技术培训工作；负责国有林场相关技术指导服务工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站内设4个科室:办公室、林业生态修复室、草原生态修复室、国有林场室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责全州林业生态修复工程建设项目的组织实施，包括制定指导项目作业设计、作业设计审查、技术指导、检查验收、绩效评估等工作。

2.负责全州草原生态修复项目管理。

3.负责全州国营林场管理工作，指导国有林场森林资源管理和保护，森林资源的培育、经营和合理开发利用。

4. 积极抓好2024年金沙江干热河谷生态保护和修复项目的实施。

5.认真落实楚雄州2024年互联网+义务植树活动的组织实施。

二、预算单位基本情况

楚雄州营林营草工作站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年财务总收入2499108.31元，其中：一般公共预算2499108.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2024年我站财务总收入增加81208.31元，增长3.36%，增加的主要原因一是各项职工缴费基数增加，二是职工工资晋级及新晋人员工资预算增加，三是退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年财政拨款收入2499108.31元，其中:本年收入2499108.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2499108.31元（本级财力2499108.31元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年我站财政拨款收入增加81208.31元，增长3.36%，增长的主要原因一是各项职工缴费基数增加，二是职工工资晋级及新晋人员工资预算增加，三是退休人员增加。

四、预算单位支出情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年预算总支出2499108.31元。财政拨款安排支出2499108.31元，其中：基本支出2481108.31元，与上年对比增加83208.31元，增长3.47%，增加的主要原因一是各项职工缴费基数增加，二是职工工资晋级及新晋人员工资预算增加，三是退休人员增加；项目支出18000元，与上年对比减少2000元，下降10%，减少的主要原因是财政预算政策调整，资金预算指标调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休222105.00元，主要用于单位退休人员退休费及退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出241676.97元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出160541.06元，主要用于2024年退休人员职业年金纪实补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80191.11元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71149.45元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5720元，主要用于由单位缴纳的职工大病医疗保险缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构1576211.00元，主要用于职工工资及日常公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141513.72元，主要用于单位缴纳职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我单位无此项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3200元，其中：政府采购货物预算3200元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年公务接待费预算为6000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待70人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州营林营草工作站2024年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。主要原因是楚雄彝族自治州营林营草工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州营林营草工作站部门资产总额416551.76元，其中，流动资产69559.58元，固定资产346992.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加24240.93元，其中固定资产增加22263.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                     

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