监督索引号53230003300701000

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内的自然环境和资源；拟订保护区（国家公园）管理制度，组织实施自然保护区规划和自然资源巡护、调查、监测、评估、研究并建档管理；负责基础设施、生态旅游开发等有关项目的建设管理服务工作；协调处理自然保护区（国家公园）与社区的关系；负责自然保护区界标的设置和管理；组织实施国家公园特许经营。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实资源管护，守牢生态安全底线。一是建设完善资源管护二是建立健全保护区生态环境和自然资源保护制度。三是全面推进网格化管理体系建设。四是全力抓实保护区人类活动管控。五是切实抓好年度森林草原防灭火工作。六是积极推进做好由生态环境部组织开展的国家级自然保护区生态环境保护成效评估工作。

2.抓强科研监测，助力科学管护。一是持续推进监测调查项目实施。二是持续做好云南省自然保护地综合管理信息系统的信息录入工作。三是稳步推进本底资源调查项目实施，有序开展保护区大型野生菌资源、两栖爬行动物、重点保护野生植物分布调查与数字标本库建设、黑颈长尾雉种群与分布和鸟类资源调查共5个专项调查。四是监测调查工作成效明显。五是疫源疫病监测防控体系建设不断加强。

3.抓常科普宣教与社区共管，推动共建共管共享。一是持续推进常科普宣教基础设施建设。二是抓好特殊时段的科普宣教活动。三是着力抓好社区宣教活动。四是抓好社区产业发展培训。五是抓好社区共建共管培训。六是努力抓好对外宣传工作。

4.抓好发展规划，夯实发展基础。一是完成500万元的云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案的审查批复工作。二是完成云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年、2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目入库储备工作。三是组织完成了云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州片区西黑冠长臂猿监测体系建设项目、2021年第一批中央财政林业改革发展资金候鸟保护项目、2021年第一批中央财政林业改革发展资金项目和云南楚雄哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目及云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局管护站点建设项目的验收审查上报工作。四是统筹推进《云南哀牢山国家级自然保护区（楚雄州片区）管理计划》（2024-2028年）和《云南哀牢山国家级自然保护区（楚雄州片区）巡护计划》（2024-2028年）的编制及云南哀牢山国家级自然保护区（楚雄州片区）的自然资源生态价值评估项目工作。

5.抓牢安全生产，筑牢安全防线。一是强化对习近平总书记关于安全生产重要论述、批示指示精神和安全生产法规技能的学习和贯彻落实工作。二是强化安全生产主体责任落实。三是强化保护区访客管理。四是强化安全隐患排查检查和各类专项整治工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局共设置5个内设机构，包括：办公室、环境资源保护科、科普宣教与社区科、发展规划与生态旅游科、科研监测科。

所属单位3个，均为不独立核算，不独立批复单位。分别是：

1.云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局

2.云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局

3.云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局

（二）决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局。

纳入云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年度收入合计11947012.39元。其中：财政拨款收入11947012.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2074989.95元，增长21.02%。主要原因：2023项目收入为4113403.70元，比2022年2432367.20增加1681036.50元。其中：财政拨款收入增加2074989.95元，增长21.02%；主要原因：2023项目收入为4113403.70元，比2022年2432367.20增加1681036.50元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年度支出合计11947012.39元。其中：基本支出7833608.69元，占总支出的65.57%；项目支出4113403.70元，占总支出的34.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2074989.95元，增长21.02%。主要原因是：2023年持续开展2022年中央财政林业改革发展项目，并且同时开展2023年中央财政林业草原生态恢复项目，2023年的项目支出增加。其中：基本支出增加393953.45元，增长5.30%；项目支出增加1681036.50元，增长69.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局单位机构正常运转的日常支出7833608.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7197168.29元，占基本支出的91.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费636440.40元，占基本支出的8.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4113403.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年第二批中央财政林业草原生态保护恢复专项资金50933.50元，用于持续开展2023年保护区综合能力提升等项目工作。

2.云南哀牢山国家级自然保护区基础设施建设补助经费62000.00元，用于岔河管护站附属工程建设。

3.2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金16388.00元，用于国家重点野生动植物保护支出。

4.2023年（州本级）中央财政林业草原生态保护恢复资金100000.00元，用于森林资源保护及天然林核实业务支出。

5.2023年专项业务补助经费78000.00元，用于上级补助资金项目的运维保障。

6.2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金3604813.30元，用于国家级自然保护区补助支出。

7.2023年省级森林防火经费100000.00元，用于开展森林防火期的防火宣传、巡护工作。

8.岔河管护站建设经费103999.07元，用于新建岔河管护站管护用房。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出11947012.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2074989.95元，增长21.02%,主要原因是2023年持续开展2022年中央财政林业改革发展项目，并且同时开展2023年中央财政林业草原生态恢复项目，2023年的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1194030.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出417192.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出3772134.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.57%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5796302.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.52%。主要用于事业机构支出、森林资源管理支出、动植物保护支出、林业草原防灾减灾支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出767351.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为227000.00元，决算为230677.84元，完成年初预算的101.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为199730.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.58%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为30947.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.42%，完成年初预算的114.62%，具体是国内接待费支出决算30947.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为227000.00元，支出决算为230677.84元，完成年初预算的101.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为199730.84元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为30947.00元，完成年初预算的114.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2726.49元，增长1.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5333.51元，下降2.60%；公务接待费支出决算增加8060.00元，增长35.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年开展了保护区成效评估工作，接待规模较大，接待金额增加；

2.2023年实施的中央财政林业草原恢复保护资金项目，业务交流增多，接待金额增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展保护区自然资源巡护、调查、监测、评估等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区科研监测、资源保护、社区宣教相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局资产总额11407789.97元，其中，流动资产44498.37元，固定资产10653911.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程709380.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279015.13元，其中固定资产减少469599.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额373570.40元，其中：政府采购货物支出25200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出348370.40元。授予中小企业合同金额230845.40元，其中：授予小微企业合同金额166245.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230003300701111