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雕翎山省级自然保护区管护局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  雕翎山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  雕翎山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强职工思想政治教育

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为全局党员干部学习教育的主课、必修课，督促党员干部认真学习《习近平谈治国理政》第三卷、第四卷。年初制定了《雕翎山管护局党支部2022年度党员干部学习教育计划》《雕翎山管护局2022年干部职工“四堂课”学习计划》，严格按学习计划内容、时间组织开展学习。

2.抓好党史学习教育，为群众办好实事

把开展党史学习教育纳入日常学习教育，加强对党史的理论教育和学习。一是把开展党史学习教育作为“三会一课”和主题党日等组织生活的重要内容，围绕党史学习教育内容开展主题党日活动2次，讲授专题党课3次。二是开展“我为群众办实事”实践活动，组织党员干部深入村户宣传疫情防控知识，帮助群众申报健康码，协调解决村民进山采菌、放牧引发的矛盾，看望慰问生病住院林管员等等，用心用情为群众办好实事。三是组织了五次社区林业政策法律法规宣传教育培训会，提高社区群众知法守法意识。

3.夯实党组织建设基础，推进党组织建设

按照州林草局党委的安排部署，一是认真落实党建工作责任制，党建工作与行政工作同部署、同落实、同考核。二是深入实施党支部规范化建设巩固提升工程。深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，扎实推进党支部规范化建设，进一步夯实党组织建设基础，推动全面从严治党。三是以严实的作风推进清廉单位和清廉楚雄建设，持续净化优化政治生态。紧扣我局重点项目清单和一线工作任务清单，补齐工作短板、有序分类推进专项行动、精准监督推动问题整改、强化考核提升工作实效等方面持续发力，以严实的作风推动各项工作任务落地见效。四是抓好党员积分管理工作，切实加强党员日常教育管理。同时按照局党委办要求，进一步加强“云岭先锋”手机APP党员积分管理工作。

4.推进全面从严治党

一是认真落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制。严格按照与局党委签订的三个责任书内容，抓好各项工作任务的落实。一是与在职党员签订党员党建工作目标责任书7份、党风廉政建设责任书11份、意识形态责任书11份，把责任分解细化到全体党员。二是制定党支部班子成员抓基层党建工作责任清单，明确支部班子成员抓党建工作责任，确保“基层党建持续深化年”各项任务落到实处。三是认真抓好意识形态工作，按照“意识形态工作持续提升年”重点任务清单逐一开展各项工作，经常分析研究意识形态工作,加强工作指导,强化督促检查。二是严格落实党内组织生活制度。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等基本制度。

5.认真贯彻落实中央八项规定精神

严格执行公务接待管理规定、公务用车管理规定，严格执行关于规范干部职工办理婚丧喜庆事宜的暂行规定。扎实开展形式主义、官僚主义专项整治工作，确实转变工作作风。加强对党员领导干部八小时以外活动的监督管理，切实推进全面从严治党，使党风廉政建设规范化、制度化。

6.以党建为统领，推动各项工作开展

把党建工作与部门中心工作紧密结合，以党建工作为引领推动管护局高质量发展。

（1）把巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，作为党建工作的一项内容。选派1名政治素质好、业务能力强的干部到南华五街开展乡村振兴工作。

（2）结合“四万三进”活动，持续开展好社区共建共管工作，不断探索生态保护和当地农业发展新路子，全面调动周边群众的积极性、主动性和创造性。

（3）积极主动参与社区活动。目前组织党员到社区开展志愿服务1次。

（4）深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，制定《雕翎山管护局2022年“干在实处、走在前列”大比拼工作实施方案》，确定标杆、标兵目标、主责主业目标任务，明确目标责任领导、责任科室，完成时限，并把目标责任细化到个人，年终对标对表进行考核。

（5）认真落实学习习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念和考察云南的重要讲话精神，积极推进自然保护地体系建设，推进生态文明先行示范区建设。切实加强野生动植物保护，加强森林防火、日常巡护工作力度，密切与当地政府森林防火指挥部门的联络联系，互通情报，相互支援，确保信息接收传递及时准确，保证政令畅通，发生火情能够得到及时处理，全年开展自然保护区内巡护、勘界共计25次，开展保护区周边社区走访4次。

（6）做好防火物资储备工作。清点检查管护局防火装备，购买储备好防火物资、食品，做好保护区森林防火物资储备工作。

（7）加强森林防火宣传。在保护区周边的广通镇清风村委会、一平浪镇多依树村、拜台箐村开展新《中华人民共和国森林法》、保护区法律法规、森林火灾预防扑救等宣传教育培训，发放宣传材料500余份，促进了关系协调，扩大了宣传面，得到了当地党委、政府、周边村民对保护区工作的关心和支持。

（8）做好日常资源保护工作。全年到保护区开展巡护25次，深入村委会、村民小组、林区管护点和周边的林场、乡镇进行走访座谈，交流工作，推进资源保护、护林防火、社区共建共管工作的有效开展。

（9）加强对社区群众的政策法律法规培训。全年共召开培训会议五期，培训人员651人次。

（10）按照管护局2022年重点项目清单的内容和要求，加强保护区科研监测能力建设。与云南大学生态院合作，完成10公顷植物样地建设，今年年底出初步成果。与西南林业大学合作，开展雕翎山动植物资源外业调查，设置3条动物监测样线，保护区范围内布设红外相机14台。

（11）认真排查安全隐患，落实安全责任。把保护区范围内的水、电、路、房屋可能存在的安全隐患进行认真排查，把问题解决在萌芽状态。

（12）严格疫情防控，落实落细各项措施。动员职工非迫不得已不外出。认真排查可能存在的越级上访问题，提前做实做细工作，及时化解矛盾，维护社会治安稳定。

7.完成州局交办的各项任务

积极参加州局组织的学习培训，及时传达会议精神，抓好工作落实，按时完成州局交办的各项工作任务，做好州级、县级相关单位、部门的交流接待活动，努力宣传雕翎山省级自然保护区管护局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

雕翎山省级自然保护区管护局共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入雕翎山省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.雕翎山省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

雕翎山省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

雕翎山省级自然保护区管护局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雕翎山省级自然保护区管护局2022年度收入合计2,715,210.17元。其中：财政拨款收入2,715,210.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加637,710.96元，增长30.70%。其中：财政拨款收入增加637,710.96元，增长30.70%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：1.2022年下达我局中央财政林业草原生态保护恢复项目资金600,000元用于保护区能力建设；2.正常薪资晋级和保险、公积金基数上调增加人员经费支出。

二、支出决算情况说明

雕翎山省级自然保护区管护局2022年度支出合计2,715,210.17元。其中：基本支出1,985,253.47元，占总支出的73.12%；项目支出729,956.70元，占总支出的26.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加637,710.96元，增长30.70%。其中：基本支出增加107,754.26元，增长5.74%；项目支出增加529,956.70元，增长264.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：1.2022年下达我局中央财政林业草原生态保护恢复项目资金600,000元用于保护区能力建设；2.正常薪资晋级和保险、公积金基数上调增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障雕翎山省级自然保护区管护局正常运转的日常支出1,985,253.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,859,726.22元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,527.25元，占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障雕翎山省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729,956.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.其他自然生态保护支出599,956.70元，占项目支出的82.19%，用于保护区资源本底调查、生物多样性监测和科普宣教等支出；2.林业草原防灾减灾支出50,000元，占项目支出的6.85%，用于2022年度森林草原防灭火巡护、宣传、培训、会议等支出；3.事业机构支出80,000元，占项目支出的10.96%，用于办公用房租赁和保护区样地、样线监测调查等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雕翎山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,715,210.17元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加637,710.96元，增长30.70%，主要原因：1.2022年下达我局中央财政林业草原生态保护恢复项目资金600,000元用于保护区能力建设；2.正常薪资晋级和保险、公积金基数上调增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出204,041.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出；

9.卫生健康（类）支出143,804.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出599,956.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.10%。主要用于保护区资源本底调查、生物多样性监测和科普宣教等自然保护区能力建设支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,634,243.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.19%。主要用于事业机构支出1,504,243.25万元，其中：基本工资580,038元，津贴补贴34,416元，奖金3,000元，绩效工资742,818元，办公费12,183.75元，手续费112.50元，水费4,380元，邮电费5,508元，差旅费27,000元，公务接待费10,000元，工会经费21,343元，福利费10,000元，公务用车运行维护费25,000元，其他商品和服务支出10,000元；主要用于专项业务支出130,000元，其中：森林防火专项资金50,000元，办公用房租赁费50,000元，样地监测项目管理经费30,000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出133,164元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于职工住房公积金单位补助部分缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算数为53,000元，支出决算为53,000元，完成预算数的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算43,000元，占总支出决算的81.13%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的18.87%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雕翎山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为53,000元，支出决算为53,000元，完成预算数的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,000元，增长20.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13,000元，增长43.33%；公务接待费支出决算减少4,000元，下降28.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.2022年下达我局中央财政林业草原生态保护恢复项目资金600,000元，其中增加8,000元车辆燃油费用保障保护区资源本底调查、生物多样性监测和科普宣教等自然保护区能力建设项目开展；2.2022年下达我局州级林草防火专项经费50,000元，其中增加车辆运行维护费10,000元用于2022年度开展森林草原防灭火巡护、宣传、培训、会议等支出。3.根据中央八项规定和贯彻落实过“紧日子”、厉行节约压减非刚性支出的要求，压减公务接待费用4,000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于资源巡护、监测、宣传、会议、培训、学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区护林防火协调、交流、上级指导、周边群众接待、工作协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

雕翎山省级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，雕翎山省级自然保护区管护局属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，雕翎山省级自然保护区管护局资产总额1,354,915.24元，其中，流动资产216.53元，固定资产1,349,798.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,970元，其中固定资产增加39,970元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,200元，其中：政府采购货物支出3,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,600元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入:指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

雕翎山省级自然保护区管护局

2023年9月11日

监督索引号53230003300901111