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楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州木材检查总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

  第一部分 楚雄彝族自治州木材检查总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全州木材运输、经营加工、储运中转、林政稽查等监督检查的具体工作。

2.完成主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照楚雄州林业和草原局下发的《中共楚雄州林业和草原局委员会2022年党建工作要点》、《2022年楚雄州林业和草原局党建工作重点项目清单》要求,认真开展党建、党风廉政建设及相关工作。一是年初与州林业和草原局签订了党风廉政建设责任书，按照州林业和草原局党委的安排部署，扎实开展党风廉政建设各项工作；二是狠抓支部建设，严明党的政治纪律，严格执行各项规定，贯彻落实支部工作条例、党员教育管理条例,扎实推进党支部标准化规范化建设；三是积极配合有关部门做好机构改革工作，认真组织职工学习《楚雄州林业和草原局党务政务管理制度汇编》及相关业务知识；四是积极完成主管部门安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州木材检查总站共设置2个内设机构，包括：林政稽查室、综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州木材检查总站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.楚雄彝族自治州木材检查总站为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况，故公开表为空表。

5.楚雄彝族自治州木材检查总站为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评表，故公开表为空表。

6.楚雄彝族自治州木材检查总站，无项目支出，故2022年度项目支出绩效自评表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度收入合计1,122,469.85元。其中：财政拨款收入1,122,469.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少73,500.32元，下降6.15%。其中：财政拨款收入减少73,500.32元，下降6.15%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2022年5月单位工作人员减少2人，其中：退休1人，调出1人，导致2022年度财政拨款收入较上年减少73,500.32元。

二、支出决算情况说明

我单位2022年度支出合计1,122,469.85元。其中：基本支出1,122,469.85元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少73,500.32元，下降6.15%。其中：基本支出减少73,500.32元，下降6.15%；项目支出减少0元，下降0%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2022年5月单位工作人员减少2人，其中：退休1人，调出1人，导致2022年度基本支出较上年减少73,500.32元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,122,469.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,073,191.57元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,278.28元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,122,469.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少73,500.32元，下降6.15%，主要原因是2022年5月单位工作人员减少2人，其中：退休1人，调出1人，导致2022年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出302,654.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.96%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出78,456.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出683,411.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.88%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费和差旅费等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出57,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少388.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少388.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。楚雄彝族自治州木材检查总站是公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州木材检查总站资产总额364,405.95元，其中，流动资产343,064.50元，固定资产21，341.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,514.80元，其中固定资产减少5,592.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我单位2022年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2022年度不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230003300501111