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楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局属参公管理事业单位，核定事业编制8人。主要负责全州九县一市林业有害生物预测、预报、防治及检疫工作。

（二）机构设置情况

我单位隶属楚雄州林业和草原局。核定事业编制8名，其中：管理人员7人（正科级1人，副科级1人）；工勤人员1人。截至2022年12月实有在职人员8人。内设机构4个，分别为办公室、财务室、防治测报室、检疫执法室。会计核算执行行政单位会计制度。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位的重点工作是贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》的规定，主要管辖森林病虫防治检疫及预测预报，县（市）相关业务指导，林业行政处罚实施。依法履行林业植物及产品的检疫，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作进行管理、监督和指导。我单位还承担州林草局交办的其它工作。具体如下：

1.开展林业有害生物防治工作。

2.开展林业植物检疫工作。把林业有害生物防治检疫各项指标控制在目标管理责任状规定指标范围内。

3.认真开展松材线虫病等重大林业有害生物监测预警和防控工作。一是全州10县市编制《松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》，切实履行各级人民政府松材线虫病疫情防控主体责任，全面开展好松材线虫病日常监测、检测、枯死松树清理、全过程监管和检疫执法等各项具体防控工作；二是应用“松材线虫病疫情防控监管平台”，及时调查辖区内枯死松树和取样检测，实现松材线虫病疫情监测常态化、可视化管理；三是认真开展松材线虫病秋季普查工作，2022年全州松材线虫病专项普查松科植物监测面积1732.73万亩，实现全覆盖，调查枯死松树6323株，取样调查样株892株，分离镜检样本1552份，经分离镜检未发现松材线虫。

4.松材线虫病及重大外来林业有害生物零报告制度。

根据国家林草局《松材线虫病防治技术方案》和《云南省林业和草原有害生物防治检疫局关于做好松材线虫病春秋季普查工作的通知》，做好松材线虫病的春秋季普查工作。经镜检，我州目前尚未发现松材线虫病。

5.做好林业有害生物防治检疫宣传工作。开展林农预防和防治经济林病、虫、草、鼠害知识培训；开展松材线虫病春秋季普查、松材线虫病等外来检疫性有害生物零报告制度和外来入侵物种草地贪夜蛾发生危害情况调查培训；充分利用“爱鸟周”、“湿地保护日”、“世界野生动物日”、“涉林食品安全日”、“防灾减灾日”、“科普宣传日”、“安全生产日”、“法制日”、“科技三下乡活动”等形式开展林业有害生物防治检疫宣传工作。

6.开展草原有害生物普查工作。根据《云南省林业和草原局办公室关于开展草原有害生物普查工作的通知》要求，为了解和掌握我州草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度,有效评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势,科学区划我州草原有害生物防控工作重点，全州10县市开展草原有害生物普查工作。

7.加强区域间合作，组织开展联防联检。通过联防联检交流会，增进区域间信息互通互动，加强与相邻州、市、县的沟通协调，为开展林业有害生物防治，林业植物检疫执法提供信息平台，不断提高运用科技手段支撑林业有害生物防治检疫工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入184.17万元，其中：一般公共预算184.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.39万元，增长13.84%，主要原因为人员晋级升档，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 184.17万元，其中:本年收入184.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.39万元，增长13.84%，主要原因为人员晋级升档，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出 184.17万元。财政拨款安排支出 184.17万元，其中：基本支出180.17万元，与上年对比增加21.39万元，增长13.47%，主要原因为人员晋级升档，工资福利支出增加；项目支出4.00万元，与上年对比增加1.00万元，增长33.33%，主要原因为开展业务需要。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.42万元，主要用于统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.28万元，用于在职职工医疗保险、生育保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.21万元，主要用于在职职工退休职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行122.24万元，主要用于保障在职职工人员工资、津贴及人员办公费支出。

2130234 农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾4.00万元，主要用于保障林业有害生物防治检疫工作开展培训、差旅费用支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.63万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出184.15万元。其中：30101 基本工资:34.17万元,30102 津贴补贴:41.77万元，30103 奖金:30.26万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.06万元,30109 职业年金缴费：7.78万元，30110 职工基本医疗保险缴费:6.28万元,30111 公务员医疗补助缴费:4.21万元,30112 其他社会保障缴费:1.93万元,30113 住房公积金:11.63万元,30201 办公费:0.5万元,30205 水费:0.1万元,30206 电费:0.2万元,30207 邮电费:0.50万元,30209 物业管理费:0.55万元,30211 差旅费：2.99万元，30213 维修（护）费:1.00万元,30216 培训费：2.01万元，30217 公务接待费:0.45万元,30228 工会经费:2.54万元,30229 福利费：0.28万元，30239 其他交通费用:7.52万元,30299 其他商品和服务支出:0.36万元,30302 退休费:13.06万元。

五、州对下专项转移支付情况

（1）与中央配套事项

        无

（2）按既定政策标准测算补助事项

无

（3）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。

减少原因：厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指是政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2023年机关运行经费安排19.00万元，与上年对比增加1.16万元，增长6.50%，主要原因为人员晋级升档，工资福利支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局资产总额115.44万元，其中，流动资产69.45万元，固定资产45.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.16万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入16.41万元，其中出租资产104.62平方米，资产出租收入16.41万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

 

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局

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