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楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测，开展森林、草原和湿地生态系统研究评价工作；负责全州森林和草原资源数据库建设维护和数据管理更新工作；负责审核林业和草原生态建设工程规划与设计质量；负责核查建设项目使用林地、草原、湿地情况，为林业草原执法提供技术保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、森林监测室、林地监测室、草原监测室、生态监测室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

切实履行森林和草原资源监测管理职能，加强森林和草原资源监测、核查和监督工作，完成全州草原监测技术培训指导、调研和检查工作，对全州草原监测数据进行审查及上报工作。

二、预算单位基本情况  

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 499.58万元，其中：一般公共预算499.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加12.08万元，增加的主要原因是2023年单位多名专业技术人员岗位变动涉及工资调整，在职人员工资及社会保障缴费等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入499.58万元，其中：本年收入499.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加12.08万元，主要原因是2023年单位多名专业技术人员岗位变动涉及工资调整，工资及社会保障缴费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出499.58万元。财政拨款安排支出499.58万元，其中：基本支出499.58万元，与上年对比增加12.08万元，主要原因是2023年单位多名专业技术人员岗位变动涉及工资调整，工资及社会保障缴费预算支出增加；项目支出0.00万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出104.52万元，主要用于退休人员工资、单位职工遗属生活补助、基本养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出36.18万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗及医疗补助缴费。

农林水支出331.70万元，主要用于单位正常运转的日常支出和专项业务工作经费支出。

住房保障支出27.18万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站没有对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额34.00万元，其中：政府采购货物预算34.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.30万元，较上年增加25.00万元，增长301.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待130人次。

较上年无增减变化。认真执行公务接待管理办法，进一步规范公务接待，严格开支范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年公务用车购置及运行维护费为32.50万元，较上年增加25.00万元，增长333.33%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是涉及公务用车购置更新，公务用车购置增加25.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

9.森林和草原资源监测：森林和草原资源监测是对森林和草原资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站资产总额101.69万元，其中，流动资产3.34万元，固定资产98.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.75万元，其中固定资产减少18.58万元，流动资产减少6.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

监督索引号53230003301200111