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雕翎山省级自然保护区管护局

2023年预算公开目录

 

第一部分 雕翎山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 雕翎山省级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

 

雕翎山省级自然保护区管护局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

雕翎山省级自然保护区管护局共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科。

1.办公室

负责管护局内部的行政、人事劳资、财务后勤、文秘档案和党、团、工、青、妇等工作；负责上传下达，局内外的联络、协调和衔接各科室工作；负责干部职工的教育培训工作。

2.资源保护科

负责自然保护区内自然资源保护和生态恢复，组织开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然保护区自然环境和自然资源的违法行为；负责管护、巡护人员的队伍建设管理；负责自然保护区总体规划编制；负责自然保护区、森林公园生态旅游管理。

3.科普宣教和社区科

宣传有关自然保护区、森林公园法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区、森林公园与当地社区群众的关系，开展社区共管，推动社区发展。负责自然保护区资源监测和科研项目实施；建立自然资源信息管理系统。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕部门主要职责、年度工作任务，组织协调管护局工作人员，开展保护区保护及管理工作，做好机构运转日常事务，完成上级交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入211.43万元，其中：一般公共预算211.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.88万元，增长7.57%，主要原因：社会保险缴费基数调整及工资正常晋薪工资福利费用支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入211.43万元，其中:本年收入211.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.88万元，增长7.57%，主要原因：社会保险缴费基数调整及工资正常晋薪工资福利费用支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出211.43万元。财政拨款安排支出211.43万元，其中：基本支出203.43万元，与上年对比增加14.88万元，增长7.89%，主要原因：社会保险缴费基数调整及工资正常晋薪工资福利费用支出增加。

项目支出8万元，与上年对比增加了0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类具体情况为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.39万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.79万元，主要用于在职职工失业保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：10.18万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：4.52万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.46万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费支出。

2130204事业机构：158.52万元，主要用于保障事业人员工资、津贴及人员办公费、机构运转费支出。

2210201住房公积金：13.57万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出211.43万元。其中：30101基本工资：56.86万元，30102津贴补贴：3.44万元，30103考核优秀奖金0.3万元，30107绩效工资：74.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费23.39万元，30110职工基本医疗保险缴费10.18万元，30111公务员医疗补助缴费4.52万元，30112其他社会保障缴费：3.54万元，30113住房公积金：13.57万元，30201办公费：2.07万元，30204手续费：0.01万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.10万元，30207邮电费：0.55万元，30211差旅费4.60万元，30213维修（护）费0.15万元，30214租赁费：5.70万元，30217公务接待费：1万元， 30228工会经费：2.25万元，30229福利费：0.42万元，30231公务用车运行维护费：2.50万元，30240税金及附加费用：0.80万元，30299其他商品和服务支出：1.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

雕翎山省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加1.00万元，增长28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

雕翎山省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无相关因公出国（境）业务，无增减变化。

（二）公务接待费

雕翎山省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待124人次。严格落实中央八项规定，与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

雕翎山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加1.00万元，增长40.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.00万元，增长40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。项目资金预算增加1万元公务用车运行维护费，用于护林巡护、防火巡察、防火宣传、科研监测等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

雕翎山省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

2023年单位运行经费安排21.25万元，较上年增加0.06万元，增长0.28%，主要原因是2023年预算电费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，雕翎山省级自然保护区管护局资产总额135.48万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产134.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.00万元，其中固定资产增加4.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

 

 

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