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楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所是一个开展林业和草原科学研究，促进林业科技发展的财政全额拨款的事业单位。主要开展林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询等工作，指导林业和草原科技推广体系建设及项目实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、科技试验室、科技推广室、实验培训室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  一、认真组织申报项目。根据国家、省、州相关产业发展政策，结合单位科研实际，着力开展核桃、花椒、油橄榄等经济林木栽培管理及提质增效技术研究，加大优良树种选育研究、干热河谷地区生态恢复、林下经济种业创新、仿生栽培、节水保土和种植技术规程等方面的研究推广，加强省州部门间的合作，积极努力向上申报项目。

  二、继续推进项目工作。1.继续合作开展互叶百千层组培育苗技术及造林技术研究。2.组织申报“三区人才支持计划科技人员专项计划”项目。3.核桃项目。（1）云南省大姚县核桃产业科技特派团示范项目（省、州、县三级科技示范项目）。①开展核桃良种运用的示范效果观测；②开展核桃矮化技术、丰产技术、病虫鼠害生物防治技术为一体的核桃栽培示范效果观测；③协助开展核桃产业技术人才队伍培养；④协助大姚县林草局开展核桃采收与机械一体化烘烤技术研发工作。（2）楚雄州核桃提质增效技术示范基地建设，在楚雄市新村镇建立100亩“楚雄州核桃提质增效示范基地”。①开展示范基地抚育管理及品种改良；②开展核桃成熟采收与机械一体化烘烤技术示范；③开展林下种、养殖示范研究；④开展复合经营技术培训及宣传工作。（3）继续开展楚雄州职工创新工作室项目（延续项目）。①林下药材良种选育、种苗繁育、高效栽培技术研究；②文玩核桃适应性、无性系扩繁及栽培技术研究；③核桃杂交育种相关技术研究。4.开展野生菌研究工作。①继续做好块菌仿生态栽培示验点的跟踪调查和督促管理工作，请有经验的专家教授到所进行指导，进一步探讨块菌仿生栽培的成功经验；②继续做好全州大型真菌资源调查工作，加强与省内外科研院所合作交流；③积极与州级有关单位协调配合，推进楚雄牛肝菌、南华松茸地理标志证明商标的推广使用，并修改完善商标管理规则；④做好南华松茸、楚雄牛肝菌“三品一标”项目方案的编制和实施；⑤继续开展野生菌科技转化与推广服务项目后续相关工作；⑥做好野生菌专家科技特派团和争取建立野生菌专家工作站相关工作。5.开展楚雄州湿加松推广种植及生长调查。

  三、继续抓好科技培训服务。继续抓好“三区”科技人才服务工作，把“三区”科技服务与乡村振兴相结合，加大科技培训力度，积极开展技术咨询服务，以科技助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村产业发展，努力为林草科技乡村振兴建设做出积极贡献。

  四、加大人才培养力度。继续加强科技人才业务知识学习，抓好年轻科技人员的培养工作，不断提升科技人员的整体素质及业务水平。

  五、加快创建林草科技项目科研团队运行管理办法。充分调动科技人员的积极性和创造性，明确科研团队带头人的职责与管理权限，营造潜心研究、追求卓越、风清气正的科研生态环境，促进我所林草科技的健康发展，为彝州林草事业做出单位应有的贡献。

  六、加强科技项目管理，抓好科技项目考核。按照项目实施方案，对项目主持人、承担人、参与人完成项目指标和任务进行（内、外业绩）年度检查考核，通过项目考核不断提升科技管理水平，进一步落实岗位目标责任制管理措施，建立完善科学合理的考核激励机制，充分调动干部职工的积极性和创造性，营造想干事、能干事、会干事、干成事的良好氛围。

  二、预算单位基本情况

  楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

  车辆编制1辆，实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入582.10万元，其中：一般公共预算582.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加20.67万元，增长3.68%，增加的主要原因：一是人员工资正常调整增加；二是社会保障缴费增加，故人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入582.10万元，其中:本年收入582.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加20.67万元，增长3.68%，增加的主要原因：一是人员工资正常调整增加；二是社会保障缴费增加，故人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出582.10万元。财政拨款安排支出582.10万元，其中：基本支出580.10万元，与上年对比增加21.67万元，增长3.88%，增加的主要原因：一是人员工资正常调整增加；二是社会保障缴费增加；项目支出2.00万元，与上年对比减少1.00万元，下降33.33%，减少的主要原因是林业科研科技发展服务补助资金支出预算减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-应用研究-机构运行371.41万元，主要用于在职人员工资和日常公用支出。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究2.00万元，主要用于林业科研实验项目购买专用材料和劳务费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43.83万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.31万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.61万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元,主要用于发放单位职工死亡后，符合供养条件的遗属生活困难补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.01万元，主要用于在职人员的失业保险单位缴纳部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.84万元，主要用于在职人员的医疗保险单位缴纳部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.12万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.46万元，主要用于在职人员的住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所无州对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2023年公务接待费预算数为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2023年公务用车购置及运行维护费预算数为3.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算数为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算数为3.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所资产总额125.16万元，其中，流动资产66.10万元，固定资产59.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少32.60万元，其中固定资产减少43.73万元，流动资产增加11.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

 

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