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楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州林草种苗工作站主要履行以下职责：

1.负责林草良种的选育、审定、试验示范和推广工作。

2.承担林草引种及林草种质资源管理工作。

3.为林草种苗生产经营者和使用者提供技术指导。

4.组织实施林草种苗质量检验工作。

5.负责楚雄州国家储备林工作及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站为全额拨款的公益一类事业单位，共设置3个内部机构，分别为：办公室、种苗质量检验室、种苗资源室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年楚雄彝族自治州林草种苗工作站重点抓好以下八个方面工作：

1.配合国有林场和种苗管理科研究制定2023年度全州种苗管理工作计划。

2.按照省林草局、省种苗工作总站、州林草局及有相关科室的要求，完成对各县市林草种苗管理工作的指导督促，确保我州的种苗管理工作有序进行，按时完成各类种苗报表报送工作。

3.配合国有林场和种苗管理科开展《中华人民共和国种子法》、打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣种苗违法行为的宣传。

4.制定并组织完成全州2023年度雨季造林种苗质量检查工作实施方案,为迎接省检工作做好充分准备。

5.加强对双柏县、楚雄市国有林场保障性苗圃建设的指导，紫溪山国家华山松良种基地中央财政资金林木良种繁育补贴项目、林草种苗工程项目建设的监督管理，确保工程项目按计划有序推进。

6.按相关部门下达文件要求完成楚雄州10县市林草种苗生产经营许可证核发管理情况及办证统计工作，并汇总信息上报州林草局政策法规科作为开展“双随机、一公开”的基础性工作之一。

7.继续开展种子质量检测工作。

8.按计划完成绿美楚雄骨干苗圃基础设施建设一期工作。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。实有在职职工15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休 0人，退休 33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年财务总收入434.83万元，其中：一般公共预算434.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加经费70.68万元，增加19.41%，主要原因：是本年度项目增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年财政拨款收入434.83万元，其中：本年收入434.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加经费70.68万元，增加19.41%。主要原因：是本年度项目增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年预算总支出434.83万元。财政拨款安排支出434.83万元，其中：基本支出350.83万元，与上年对比经费减少11.32万元，减少 3.13 %，主要原因：是本年度在职人员比上年度减少2人，因此经费减少；项目支出84.00万元，与上年对比增加82.00万元，增加4100.00%，主要原因：项目增加，支出经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－事业单位离退休72.48万元，主要用于单位退休人员退休费70.5万元，退休人员公用经费1.98万元支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出29.45万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.26万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.69万元。主要用于单位遗属人员生活补助经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.00万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－事业单位医疗12.84万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.81万元，主要用于单位医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于单位大病保险缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构189.36万元，主要用于单位人员经费支出170.87万元，公用经费支出18.49万元。

农林水支出-林业和草原-森林资源培育80.00万元，主要用于绿美楚雄骨干苗圃建设项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.12万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元（包括办公用纸采购0.68万元）、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

减少的原因：严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因事业单位机构改革后，我单位没有车辆编制，所以没有产生任何预算费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2023年度不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林木良种是指通过审定（认定）的林木品种，在一定的区域内，其产量、适应性、抗性等方面明显优于当前主栽品种的繁殖材料和种植材料，具有省级以上林木品种审定委员会颁发的审定或者认定合格证书。主要林木良种包括品种、家系、无性系以及种子园、母树林和优良种源区的种子等。

2.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.项目支出预算是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林草种苗工作站为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州林草种苗工作站资产总额634.88万元，其中，流动资产596.35万元，固定资产38.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加17.00万元，其中固定资产增加17.00万元。处置房屋建筑物60.83平方米，账面原值0.93万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值2.32万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入4.55万元，其中出租房屋108平方米，闲置空地1100平方米，资产出租收入4.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

 

监督索引号53230003300600111