监督索引号53230003300201000

楚雄彝族自治州林业和草原局2021年度

部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州林业和草原局是州人民政府工作部门，为正处级，由州自然资源规划局统一领导和管理。主要职责是：负责组织全州林草生态保护修复及造林绿化工作；监督管理森林、荒漠化防治、陆生野生动植物资源以及陆生野生动物栖息地调查、管理；监督管理各类自然保护地，推进林草改革及产业发展相关工作；落实林草资源优化配置及木材利用政策，执行相关林草产业云南省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林草种苗生产经营行为，监管林草种苗质量；落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林草资金和国有资产，提出林草预算内投资、国家和省财政性资金安排建议，按州政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林草科技、教育、宣传工作，指导林草人才队伍建设，组织实施林草对外交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：2021年，全州完成营造林33.36万亩，完成义务植树1086.85万株；全州森林覆盖率达70.01%，与去年相比持平，森林蓄积量达1.28亿立方米，比去年1.26亿立方米增长200万立方米；林业草原产业总产值达265亿元，比去年243.04亿元增长9.04 %，农民人均林草收入达4525元，比去年4269元增长6%，完成森林管护面积3341.32万亩，分流安置森工企业职工633人，聘用护林员4474人，生态护林员5899人。截至2021年12月31日，国家，省、州、县市林草局共审批征占用林地项目247个（永久征占用林地项目144个，临时征占用林地项目76个,林业生产服务占用林地项目27个），审批面积983.49公顷，共收缴森林植被恢复费8813.84万元。最大程度保障我州道路交通、水库水利、电站电网、城市建设等重点基础、民生项目依法使用林地。全州共查处破坏森林资源的行政案件460件，已办结443件，结案率为96.3%。其中：盗伐林木案件12件、滥伐林木案件111件、违法使用林地案件183件、毁坏林木林地案件106件、非法收购加工运输木材案件8件、违反森林草原防火法规案件28件、违反野生动物法律法规3件、其他行政案件9件。2021年全州共发生森林火灾4起，其中一般森林火灾2起，较大森林火灾2起，过火面积253.9公顷，森林受害面积61.42公顷，受害率0.027‰，森林火灾次数和受害率仅占控制数的2.8%和3%；全州共发生各种林业有害生物面积28.76万亩，发生率为1.02%，共防治各种林业有害生物面积28.29万亩，防治率达98.35%，无公害防治面积27.85万亩，无公害防治率达98.44%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州林业和草原局2021年度部门决算编报的单位共1个。即楚雄州林业和草原局为行政单位。

内设机构17个，分别是办公室、机关党委办公室、规划财务科、科技产业科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理科、自然保护地与湿地管理科、野生动植物保护科、森林防火科、国有林场与种苗管理科、政策法规与行政审批科、林业改革发展科、离退休人员办公室、天然林保护工程办公室、退耕还林工程办公室、林火监测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林业和草原局部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制31人（含公务员编制26名，工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含公务员40人，工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员62人。其中：离休5人，退休57人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州林业和草原局部门2021年度收入合计2431.14万元。其中：财政拨款收入2431.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。其中:上年财政拨款2,906.33万元,本年财政拨款 2431.14万元,比上年减少475.19万元，下降16.35 %。收入减少的原因是：新增项目减少导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州林业和草原局部门2021年度支出合计2472.92万元。其中：基本支出1393.33万元，占总支出的56.34%；项目支出万1079.59元，占总支出的 43.66 %；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。其中：基本支出较上年减少53.08万元，下降为3.67%；项目支出较上年减少391.73万元，下降为26.62 %。存在差异的主要原因是：新增项目减少导致本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州林业和草原局机关正常运转的基本支出1393.33万元。与上年对比减少53.08万元，下降3.67%；主要原因是在职人员死亡1人，退休人员死亡2人，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,256.01万元，占基本支出的90.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.32万元，占基本支出的9.86%。

（二）项目支出情况

2021年度为保障楚雄州林业和草原局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1079.59万元。与上年对比减少391.73万元，下降26.62%，主要原因是今年新增项目减少，导致项目支出相应减少。具体项目支出及开展工作情况：自然生态保护支出19.69万元，天然林保护支出7.94万元，农林水支出1049.74万元，灾害防治及应急管理支出2.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2472.92万元，占本年支出合计的100.00%。比上年2,917.73万元减少444.81 万元，下降15.24%，主要原因是基本支出的减少和新增项目的减少导致我单位本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无一般公共服务（类）支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无外交（类）支出；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国防（类）支出；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无科学技术（类）支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

 8.社会保障和就业（类）支出358.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于离退休人员工资及其他相关支出265.03万元、在职人员养老保险缴费76.56万元，职业年金缴费 16.78万元；

 9.卫生健康（类）支出78.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19 %。主要用于机关在职人员的医疗保险；

 10.节能环保（类）支出27.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.12%。主要用于生态保护19.69万元，天然林保护支出7.94万元；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区（类）支出；

 12.农林水（类）支出1948.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于行政运行906.53万元，一般行政事务管理235.32万元，森林资源培育26.11万元，森林资源管理20.00万元，森林生态效益补偿115.11万元，产业化管理13.89万元，信息管理15万元，林业草原防灾减灾316.94 万元，其他林业和草原支出299.49万元；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输（类）支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探信息等（类）支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等（类）支出；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融（类）支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出57.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32 %。主要用于支付在职职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于森林火灾风险普查；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他（类）支出；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本（类）支出；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息（类）支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.50万元，支出决算为49.62万元，完成预算的96.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48.12万元，完成预算的96.24%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央、省、州压缩“三公”经费的相关要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数49.62比2020年42.21增加7.41万元，增幅17.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加8.78万元，增幅22.31%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降47.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年报废一辆森林防火车后，新购一辆森林防火车，公务用车购置及运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.12万元，占96.98%；公务接待费支出1.50万元，占3.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.12万元。其中：

公务用车购置支出23.30万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出24.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于林业和草原工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.50万元。其中：

国内接待费支出1.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省级相关部门的检查、调研、督查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州林业和草原局部门2021年机关运行经费支出137.32万元，与上年186.69万元相比减少49.37万元，下降26.45%。主要原因是机关贯彻厉行节约要求，压缩一般性支出。机关运行经费主要用于单位开展工作开支的办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、差旅费、会议费、培训费、业务委托费、维护费、公务用车运行维护、交通费用、办公设备购置等保障机关正常运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州林业和草原局资产总额1735.29万元，其中，流动资产153.04万元，固定资产376.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1205.27万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1259.66万元，资产总额增加的主要原因：因以前年度会计核算错误，楚雄州森林防火营房建设1205.27万元直接列入支出核算，未纳入在建工程核算，我单位在2021年12月进行前期差错会计更正，将1205.27万元纳入在建工程核算。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值27.11万元；报废报损资产1项，账面原值27.11万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额		流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1		2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	1735.29		153.04	376.98	246.69	20.86			109.43			1205.27
填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额216.78万元，其中：政府采购货物支出21.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出195.40万元。授予中小企业合同金额216.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）2021年度部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）2021年度部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）2021年度项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

森林火灾：根据森林火灾燃烧中央地点，蔓延速度，受害部位和程度，大致可把森林火灾分为三大类：地表火，树冠火，地下火。以受害森林面积大小为标准，森林火灾分为以下四类：

1.森林火警：受害森林面积不足1公顷或其他林地起火（包括荒火）；

2.一般森林火灾：受害森林面积1公顷以上，不足100公顷的；

3.重大森林火灾：受害森林面积100公顷以上不足1000公顷的；

4.特大森林火灾：受害森林面积1000公顷以上的。

森林生态效益补偿：森林生态效益补偿是指国家在保留森林面积的基础上为了充分发挥生态效益而建立的，它主要是由国家投资筹建，然后森林生态效益的经营者需要再向国家交一部分的补偿费用的方法来维持生态效益资金循环链条，这些资金再反过来对森林进行保护和管理的一种法律机制。

监督索引号53230003300201111