监督索引号53230003300500000

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州木材检查总站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州木材检查总站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州木材检查总站主要履行以下职责：

1.负责全州木材运输、经营加工、储运中转、林政稽查等监督检查的具体工作。

2.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州木材检查总站共设置2个内设机构，包括：林政稽查室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年的工作重点：一是认真开展木材检查总站的日常工作；二是充分发挥林政稽查的职能作用，加大对林地征占用工程建设项目的现场稽查力度；三是对木材交易市场和加工单位开展定期或不定期的稽查；四是服从主管部门的安排，积极完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州木材检查总站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年财务总收入96.59万元，其中：一般公共预算96.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年一般公共预算96.59万元，比上年129.34万元减少32.75万元，下降25.32%，主要原因是2022年5月单位人员变动，调出1人，退休1人，一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年财政拨款收入96.59万元，其中:本年收入96.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2023年一般公共预算财政拨款96.59万元，比上年129.34万元减少32.75万元，下降25.32%，主要原因是2022年5月单位人员变动，调出1人，退休1人，一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年预算总支出96.59万元。财政拨款安排支出96.59万元，其中：基本支出96.59万元，与上年对比，2023年基本支出96.59万元，比上年129.34万元减少32.75万元，下降25.32%，主要原因是2022年5月单位人员变动，调出1人，退休1人，基本支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.34万元，主要用于单位退休人员退休费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.30万元，主要用于由单位缴纳的失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.91万元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.17万元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于由单位缴纳的职工大病医疗保险缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构57.95万元，主要用于单位人员的工资、办公费、差旅费等基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.21万元，主要用于由单位缴纳的住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少原因是单位严格执行八项规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州木材检查总站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州木材检查总站为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州木材检查总站资产总额36.44万元，其中，流动资产34.31万元，固定资产净值2.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.56万元，其中固定资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53230003300500111