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紫溪山省级自然保护区管护局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  紫溪山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  紫溪山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

紫溪山省级自然保护区管护局主要职责是以森林资源保护、开展日常巡护、监测巡护，调查保护区内的自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划和管理计划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区、森林公园生态旅游。及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为的全额供养的事业单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，紫溪山省级自然保护区管护局在州委、州政府和州林草局党委领导下，始终坚持全面从严治党总要求，以全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育、“走在前列、干在实处”大比拼党史学习教育等工作落实为抓手，不断推动森林资源巡护监测，森林生态资源切实得到有效保护。2021年紫溪山省级自然保护区管护局主要力抓和完成以下工作：

1.资源巡护监测工作得到加强。围绕2017年以来中央环保督察、省委省政府环保督察、长江经济带生态审计，以及绿盾行动2017、2018、2019、2020历次督查和行动所反馈的问题，管护局加大巡护监测力度，2021年共出动监测巡护550余人次，组织沿边界巡护3次，报送资源巡护监测报告3期，移交案件线索2条，制止破坏森林资源行为7起，核查卫星监测影像问题和疑似点9处，有效维护了保护区内森林资源的安全。

2.森林防灭火工作取得决定性胜利。2020年11月进入防火期以来，管护局精心组织谋划，切实加强对森林防火工作的领导。在重要节假日，通过与景区管理处、林场等驻区单位共同的联防联守，严格入山火源管控，不断加强对森林防火工作精细化防控。上半年来，保护区内及时发现并有效处置火警一起，未形成森林火灾。在保护区内及周边乡镇、村社干部群众的共同努力下，森林防灭火工作平稳落幕，取得了2021年度森林防灭火工作的决定性胜利，实现了保护区成立30年来无重大森林火灾的历史记录。

3.保护区问题整改工作成效显著。按照州人民政府整改工作总体部署，积极参与楚雄市做好保护区问题整改工作。管护局在2021年加强通往保护区国有林范围内路口封阻，持续推进生态恢复造林和后续管护工作；配合楚雄市人民政府开展整改工作，加强46户农家乐排污监督监管。

4.保护宣传工作切实得到加强。加大森林防火和森林资源保护工作宣传力度，2021年悬挂宣传提示牌200块、布标20条，管护局所设5处广播宣传点循环播放《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省森林防火条例》等内容累计3000小时以上；出动车辆宣传80台次；在板凳山赶街等民族节日活动期间，发放宣传单、森林防火户主通知书2000余份，清明节期间坟山坟头压放宣传单500余份。

5.开展自然保护区总体规划修编工作。配合楚雄市开展自然保护区总体规划修改完善工作，形成《紫溪山省级自然保护区总体规划（2021-2030年）》，规划通过州级评审和风险性评估，上报省人民政府审批。

6.开展自然保护地勘界立标工作。按照自然保护地勘界立标技术规程，在楚雄市人民政府支持下，组织开展紫溪山省级自然保护区、紫金山国家森林公园勘界立标工作，完成外业调查及基础数据整理工作。

7.加强基础设施保护修缮。进一步改善饮水条件，完成了机关和管护所饮水管道的清洗，小水井、大风丫口管护所厕所修缮和管护局办公楼屋顶防渗漏处理，保护区软硬件管护设施在一定程度上有所加强，管护能力得到一定提升。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入紫溪山省级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构4个，分别是办公室，生态旅游管理与社区科，资源保护科，科普宣教与发展规划科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

紫溪山省级自然保护区管护局2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

紫溪山省级自然保护区管护局2021年度收入合计343.20万元。其中：财政拨款收入343.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：比2020年337.90万元增加了5.30万元。主要原因分析：2021年新招录1人，基本支出人员经费增加15.20万元；下达2021项目资金减少9.90万元。

二、支出决算情况说明

紫溪山省级自然保护区管护局2021年度支出合计343.20万元。其中：基本支出308.40万元，占总支出的89.86%；项目支出34.80万元，占总支出的10.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：比2020年337.90万元增加了5.30万元。主要原因分析：2021年新招录1人，基本支出人员经费增加15.20万元；下达2021项目资金减少9.90万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障紫溪山省级自然保护区管护局正常运转的日常支出308.40万元。与上年对比：比2020年293.20万元增加了15.20万元。主要原因分析：2021年新招录1人，人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.03万元，占基本支出的93.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.37万元，占基本支出的6.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障紫溪山省级自然保护区管护局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出34.80万元。与上年对比减少9.90万元。减少22.15%。减少的主要原因是项目减少，导致2021年度经费减少。2021年具体的支出项目是：

1.天保工程联合管护经费支出3.5万元，主要用于聘请管护人员工资费用支出。

2.天然林管护补助资金支出10万元，主要用于大风丫口管护所修缮费用支出8万元，办公用房危房鉴定费用支出2万元。

3.州级资金办公用房修缮费支出5万元，主要用于紫溪山省级自然保护区管护局办公用房修缮费用支出。

4.林业改革发展资金紫溪山堪界立标支出13.3万元，主要用于紫溪山保护区堪界立标费用支出。

5.林业草原防灾减灾森林防火资金支出3万元，主要用于2021年度紫溪山保护区森林防火物资储备、车辆燃油费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

紫溪山省级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出343.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比：比2020年337.90万元增加了5.30万元。主要原因分析：2021年新招录1人，基本支出人员经费增加15.20万元；下达2021项目资金减少9.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于（1）单位退休人员统筹外部分工资发放；（2）退休人员日常公用经费支出；（3）单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

9.卫生健康（类）支出22.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于按规定为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出13.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于聘请管护人员经费支出3.5万元；大风丫口管护所修缮8万元；办公用房危房鉴定费支出2万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出257.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及项目经费的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

紫溪山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为2.83万元，完成预算的91.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的8.71%。主要减少的原因，我单位严格遵守紫溪山保护区管护局机关公务用车出行和公务用车使用管理规定，燃油费、修理费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.84万元，下降39.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.00万元，下降44.44%；减少原因：2021年项目减少，我单位严格遵守紫溪山保护区管护局机关公务用车出行和公务用车使用管理规定，燃油费、修理费减少。公务接待费支出决算增加0.16万元，增长98.53%。增长原因是：保护区生物多样性监测交流学习，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占88.50%；公务接待费支出0.33万元，占11.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区森林防火、保护区项目的实施、森林资源管护所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区各项工作督察、保护区整改、保护区生物多样性监测交流学习的接待支出，共计接待支出7批次53人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

紫溪山省级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是紫溪山省级自然保护区管护局属公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，紫溪山省级自然保护区管护局资产总额48.47万元，其中，流动资产19.58万元，固定资产28.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.13万元，其中固定资产增加4.03万元,其他应收款1万元（注：天保报 账未核销，已于2022年1月天保报 帐核销）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	48.47	19.58	28.89		8.62		20.27
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.295万元，其中：政府采购货物支出0.295万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.295万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出，不包括购买固定资产等资本性支出。

二、委托业务费：反应因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三、专用材料费：反应单位购买异常专用材料的支出。具体包括农药、化肥、种子、专用实验用品、农用材料等。

四、其他交通费：反应的是车辆租用费、处级干部车改补助。

五、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、补助、救济金等。

监督索引号53230003300801111