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雕翎山省级自然保护区管护局

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  雕翎山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  雕翎山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强干部职工理论学习

每周认真组织干部职工学习时事党建课、党风廉政课、法律法规课、生态文明建设课，通过“四堂课”学习，不断提高干部职工政治理论水平，加强意识形态和精神文明建设。扎实推进“六个年”和“十个一”警示教育工作，积极参加州林草局组织的教育学习活动，认真组织开展好“三会一课”、“主题党日”等党的政治生活，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；制定《雕翎山管护局2021年“干在实处、走在前列”大比拼工作实施方案》，确定标杆、标兵目标、主责主业目标任务，在干部职工队伍中大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，着力打造为民、务实、高效、清廉的行业形象，为完成州委、州政府和州林草局安排的各项任务提供组织保障。

2.认真做好“互联网+党建”工作

抓好远程教育平台和“楚雄治理通”“学习强国”“云岭先锋”等APP的推广运用，达到全体党员干部职工全覆盖。充分利用网络平台开展学习教育、党员管理等各项工作。

3.继续深入开展扫黑除恶专项斗争

成立扫黑除恶领导小组和办公室，安排专人负责，深入林区、村组排查涉黑涉恶线索，做到了不留死角，治标治本，维护社会稳定。利用“四堂课”“三会一课”“主题党日”及QQ、微信工作群，继续扎实开展扫黑除恶专项斗争宣传教育。

4.扎实开展新冠肺炎疫情防控工作

成立应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，落实防控措施，严格按照楚雄州林业和草原局关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的安排部署，充分发挥党组织在疫情防控工作中的战斗堡垒作用，圆满完成疫情防控各项工作任务，全力保障管护局及保护区周边人民群众生命安全和身体健康。

5. 加强森林资源保护工作

（1）进一步加强森林防火、日常巡护工作力度。密切与当地政府森林防火指挥部门的联络联系，互通情报，相互支援，确保信息接收传递及时准确，保证政令畅通，发生火情能够得到及时处理。全年开展自然保护区内巡护、勘界共计25次，开展保护区周边社区走访4次。

（2）做好物资储备工作。清点检查管护局防火装备，购买储备好防火物资、食品，做好保护区森林防火物资储备工作。

（3）加强森林防火宣传。在保护区周边的广通镇清风村委会、一平浪镇多依树村、拜台箐村开展新《森林法》、保护区法律法规、森林火灾预防扑救等宣传教育培训，发放宣传材料500余份，促进了关系协调，扩大了宣传面，得到了当地党委、政府、周边村民对保护区工作的关心和支持。

（4）做好日常资源保护工作。全年到保护区开展巡护25次，深入村委会、村民小组、林区管护点和周边的林场、乡镇进行走访座谈，交流工作，推进资源保护、护林防火、社区共建共管工作的有效开展。

6.完成州局交办的各项任务

积极参加州局组织的学习培训，及时传达会议精神，抓好工作落实，按时完成州局交办的各项工作任务，做好州级、县级相关单位、部门的交流接待活动，努力宣传雕翎山省级自然保护区管护局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入雕翎山省级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构3个，分别是办公室、资源保护科、科普宣教和社区科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

雕翎山省级自然保护区管护局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雕翎山省级自然保护区管护局2021年度收入合计207.75万元。其中：财政拨款收入207.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少41.92万元，主要原因是2021年项目减少，导致项目收入减少。

二、支出决算情况说明

雕翎山省级自然保护区管护局2021年度支出合计207.75万元。其中：基本支出187.75万元，占总支出的90.37%；项目支出20.00万元，占总支出的9.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加了6.08万元，主要原因是职工工资福利费用正常调薪及“五险一金”基数上调增加支出；项目支出减少了49.93万元，主要原因是2021年项目减少，导致项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障雕翎山省级自然保护区管护局正常运转的日常支出187.75万元。与上年对比基本支出增加了6.08万元，主要原因是职工工资福利费用正常调薪及“五险一金”基数上调增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.14万元，占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.61万元，占基本支出的8.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障雕翎山省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元。与上年对比减少了49.93万元，主要原因是2021年项目减少。具体项目开支情况:1.节能环保支出10.00万元，占项目支出的50.00%，用于拜台箐管护站管护用房附属工程建设；2.农林水支出10.00万元，占项目支出的50.00%，用于2021年森林防火、办公用房租赁、保护区样地建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雕翎山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出207.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出增加了6.08万元，主要原因是职工工资福利费用正常调薪及“五险一金”基数上调增加支出；项目支出减少了49.93万元，主要原因是2021年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于事业单位医疗保险缴费9.74万元、公务员医疗补助缴费4.13万元；

10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于拜台箐管护站管护用房附属工程项目。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出154.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于事业机构支出144.66万元，其中：基本工资51.19万元，津贴补贴24.73万元，绩效工资52.75万元，办公费2.80万元，电费0.04万元，水费0.45万元，邮电费0.55万元，差旅费4.90万元，公务接待费1.40万元，工会经费1.90万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出1.00万元；主要用于专项业务支出20.00万元，其中：森林防火专项资金3.00万元，办公用房租赁费5.00万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项补助资金10.00万元， 项目管理经费2.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金单位补助部分缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雕翎山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.54万元，下降10.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降14.28%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占68.18%；公务接待费支出1.40万元，占31.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于雕翎山省级自然保护区管护局日常开展工作公务出差、森林巡护、护林防火宣传、科研监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.40万元。其中：

国内接待费支出1.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次195.00人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区工作协调、保护区科研监测、禄丰县国有林场对接相关业务工作、与周边村社共建共管等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

雕翎山省级自然保护区管护局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，雕翎山省级自然保护区管护局部门资产总额131.48万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产130.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0元，无形资产0.49万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.50万元，其中，固定资产增加22.50万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	131.48	0.01	130.98	70	30.99		29.99			0.49
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

雕翎山省级自然保护区管护局

2022年9月16日

监督索引号53230003300901111