云南省楚雄林业局2021年度部门决算目录

 

第一部分  云南省楚雄林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省楚雄林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责楚雄林业局天然林资源保护工程项目的组织实施。按照《天然林资源保护工程二期云南省县局级实施方案》，在楚雄、南华、牟定、姚安、大姚、永仁、武定、双柏8县（市）规划管护面积533494亩，其中：国有林74235亩、集体公益林264908亩、集体商品林194351亩。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南省楚雄林业局为行政单位，与楚雄州林业和草原局合署办公，实行两块牌子，一套领导班子。下设云南省楚雄林业局天然林资源保护工程管理中心，为云南省楚雄林业局办事机构，与州天保办合署办公，独立编制机构1个，独立核算机构1个，人员编制在楚雄州林业和草原局。

根据《天然林资源保护工程二期云南省县（局）级实施方案》，云南省楚雄林业局承担森林资源管护任务53.34万亩，安置森工企业管护人员216人完成年度森林管护任务。严格按照《天然林资源保护工程森林管护管理办法》（林天发[2012]33号）的要求，与管护人员签订《森林管护承包合同》，把管护面积、任务落实到人、落实到山头地块，管护任务落实率100%。通过管护宣传和巡山护林，使工程区广大群众生态意识明显提高，确保森林资源得到有效保护，促进森林生态环境改善。

1.落实上山管护人员，分解管护任务到人。2021年森林管护任务53.34万亩，计划组织216人上山管护，实际安排企业推荐的102人上山管护，签订《森林管护承包合同》102份，分解落实管护任务11.58万亩，将管护任务落实到人，到山头地块，到村（社）。上山管护不足人员，由8县（市）林业局聘请116人参与联合管护，分解落实管护任务41.77万亩。

2.广泛宣传林业法律法规和护林防火知识。组织护林员对管护区32个村委会146个自然村（组）的3000户农户进村入户宣传，因疫情防控需要，未入户1426户，入户率70.15%。入户发放护林防火宣传材料4099份，面对面讲解护林防火知识10121人，在村口等显要位置张贴护林防火标语及省、州、县森林防火令634条，悬挂布标、五彩旗等176面，利用农村喜事场所、学校家长会宣传讲解森林防火知识6场次，宣传对象320人。

3.组织巡山护林，及时发现报告违规野外用火、毁林等违法行为。开展巡山护林11238人次，在巡护中对遇见的群众宣讲护林防火知识9120人次；制止滥占林地3起，保护区挖腐殖土57起，制止盗伐林木1起，报告并配合处理1起，收缴箱木157根，收缴作案工具2件；制止林区吸烟、烧烤、林缘边烧地埂等野外违规用火87起，现场对252名违法涉林人员进行批评教育；“清明节”期间蹲守坟场76个，坟头1249座，消除上坟烧香烧纸火灾隐患162个。

4.配合当地木材检查站赌卡、林区专项巡查等专项整治。参与当地林业部门设立在管护区的南华龙川、牟定飒马场等木材检查站和牟定稗子田防火检查点赌卡1098人次，参与过往人员及车辆宣传1878人次，配合林区专项巡查整治262人次。

5.深入管护区检查工作部署落实情况，及时解决存在的困难和问题。深入到17个管护所点检查森林管护任务落实情况19次，管护所深入管护点检查安全隐患整改、护林员聘用履职、护林防火开展等情况195次，对重点火灾隐患区域进行实地巡查，发现并协调解决火灾隐患等问题5件。

6.组织天保工程年度自检自查。按照县级自查、省级复查、国家核查的天保工程项目检查要求，对2020年天保工程森林管护项目进行自检自查，认真整理填报相关数据与相关县市汇总上报。

7.严格管理使用工程项目资金。2021年财政共预算下达财政专项资金森林管护经费498.30万元，截至2021年12月支出498.30万元，资金支出进度100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄林业局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄林业局部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄林业局部门2021年度收入合计498.30万元。其中：财政拨款收入498.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少593.17万元，主要原因是财政拨款减少45.65%。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄林业局部门2021年度支出合计498.30万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出498.30万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比入支出减少593.17万元，主要原因是财政拨款减少45.65%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省楚雄林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省楚雄林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498.30万元。与上年对比入支出减少593.17万元，主要原因是财政拨款减少45.65%。具体项目开支及开展工作情况。机构正常运转的人员经费支出479.09万元，包括基本工资、福利费用等人员经费支出占项目支出的96.14％；公用支出19.21万元，包括办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费占基本支出的3.86％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄林业局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出498.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比入支出减少593.17万元，主要原因是财政拨款减少45.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出498.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于天然林资源保护工程管护人员基本工资、福利费用等人员经费及日常公用经费支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄林业局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   云南省楚雄林业局部门2021年机关运行经费支出19.21万元，包括办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费占项目支出的3.86％。比2020年减少了17.92万元，减少51%，减少的主要原因是公用经费调整。资金支出率达100%，保证了单位各项工作的正常开展。

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，云南省楚雄林业局部门资产总额119.51万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产119.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年未增加资产，本年资产总额减少12.38万元，其中固定资产折旧12.30万元、无形资产摊销0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	119.51	0.06	119.35	107.78	0	0	11.57	0	0	0.10	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）2021年度部门整体支出绩效自评情况（附表10）

   （二）2021年度部门整体支出绩效自评表（附表11）

   （三）2021年度项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。