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楚雄彝族自治州木材检查总站2021年度部门决算公开

日期:2022-09-28    作者:    点击:[]次


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楚雄彝族自治州木材检查总站2021年度部门决算目录

第一部分  楚雄彝族自治州木材检查总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州木材检查总站概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位主要负责全州木材检查站的业务指导、监督;负责全州木材运输、经营加工、储运中转、林政稽查等监督检查的具体工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍:

1.强化理论学习,提高政治站位。一年来,我站始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。组织干部职工学习党的十九届列次精神,按照局党委下发的《楚雄州林业和草原局全面从严治党“六个年”工作及“十个一”警示教育实施方案》要求,开展从严治党警示教育。

2.扎实开展党建工作,切实加强党组织建设。我站党支部认真开展党建、党风廉政建设及意识形态工作。一是年初与局党委签订了党风廉政建设责任书,按照局党委的安排部署,扎实开展党风廉政建设各项工作;二是狠抓支部制度建设,认真学习《楚雄州林业和草原局党务政务管理制度汇编》,贯彻落实支部工作条例、党员教育管理条例,扎实推进党支部标准化规范化建设;三是认真开展党史学习教育,按照《楚雄州林业和草原局关于在各基层党组织和广大党员中认真开展党史学习教育的通知》要求,积极开展党史学习教育;四是按照《中共楚雄州林业和草原局委员会关于印发“我为群众办实事”实践活动实施方案的通知》要求,我站5名党员分别结合脱贫攻坚工作和社区党员双报到等活动,认真填写“为民办事清单”,制定落实措施,进一步推进党史学习教育。

3.加强学习,不断提升业务能力由于机构改革及新《森林法》的实施,单位职能转变,为更好地开展林政稽查工作,我站积极组织职工学习林业法律法规知识,参加了州林业和局组织的2021年度森林督查、森林资源监测等六项工作培训2021年全州申领审验行政执法证件网上考试和通用法律知识培训。

4.加强内部管理,增强责任意识。全体干部职工进一步增强责任意识和效率意识,主动接受工作任务,坚持求真务实的工作作风,按要求完成局党委安排的工作任务,积极参与主管局安排的护林防火督查工作,参与州防火指挥中心到南华县开展2021年森林和草原防灭火工作督查,参与州林草局到禄丰县、南华县开展中央环保督察“回头看”整改督查工作。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州木材检查总站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 楚雄彝族自治州木材检查总站。

内设机构2个,分别是林政稽查室和综合办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年度收入合计119.60万元。其中:财政拨款收入119.60万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比:2021年收入比2020年108.09万元增加11.51万元,其中:财政拨款收入比2020年108.09万元增加11.51万元,主要原因是2020年9月单位调入工作人员1人,导致2021年度人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年度支出合计119.60万元。其中:基本支出119.60万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比:2021年支出比2020年108.09万元增加11.51万元,其中:财政拨款支出比2020年108.09万元增加11.51万元,主要原因是2020年9月单位调入工作人员1人,导致2021年度人员经费支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.60万元。与上年对比:2021年支出比2020年108.09万元增加11.51万元,其中:财政拨款支出比2020年108.09万元增加11.51万元,主要原因是2020年9月单位调入工作人员1人,导致2021年度人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.83万元,占基本支出的95.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出5.77万元,占基本支出的4.82%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比,没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年度一般公共预算财政拨款支出119.60万元,占本年支出合计的100.00%与上年对比:2021年支出比2020年108.09万元增加11.51万元,其中:财政拨款支出比2020年108.09万元增加11.51万元,主要原因是2020年9月单位调入工作人员1人,导致2021年度人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及一般公共服务(类)支出相关业务;

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及外交(类)支出相关业务;

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及国防(类)支出相关业务;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及公共安全(类)支出相关业务;

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及教育(类)支出相关业务;

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及科学技术(类)支出相关务;

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及文化旅游体育与传媒(类)支出相关业务;

 8.社会保障和就业(类)支出23.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于事业单位离退休费支出13.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出9.60万元;

 9.卫生健康(类)支出9.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出9.31万元;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及节能环保(类)支出相关业务;

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及城乡社区(类)支出相关业务;

 12.农林水(类)支出79.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.68%。主要用于工资福利支出74.35万元,办公费、水电费和差旅费等相关商品和服务支出5.40万元;

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及交通运输(类)支出相关业务;

 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及资源勘探工业信息等(类)支出相关业务;

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及商业服务业等(类)支出相关业务;

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及金融(类)支出相关业务;

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及援助其他地区(类)支出相关业务;

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及自然资源海洋气象等(类)支出相关业务;

 19.住房保障(类)支出7.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于按规定比例缴纳职工住房公积金7.19万元;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及粮油物资储备(类)支出相关业务;

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及国有资本经营预算(类)支出相关业务;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及灾害防治及应急管理(类)支出相关业务;

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及其他(类)支出相关业务;

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及债务还本(类)支出相关业务;

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及债务付息(类)支出相关业务;

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及抗疫特别国债安排(类)支出相关业务。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元,支出决算为0.04万元,完成预算的10.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的10.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革和认真贯彻落实中央八项规定,规范单位公务接待管理,公务接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元,下降39.84%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降39.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位机构改革和认真贯彻落实中央八项规定,规范单位公务接待管理,公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.04万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中:

国内接待费支出0.04万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我单位业务检查指导发生的接待支出

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州木材检查总站资产总额37.49元,其中,流动资产34.80万元,固定资产2.69万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.31万元,其中固定资产增加2.11万元,资产总额减少的原因是固定资产累计折旧,固定资产增加的原因是2021年楚雄州林业和草原局无偿划拨台式计算机、打印机。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

37.49 

34.80 

2.69 

0.00 

0.00 

0.00

2.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年度不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 

监督索引号53230003300501111

 

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信息来源: | 责任编辑:cyj