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楚雄彝族自治州林业和草原局2022年

预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州林业和草原局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

楚雄彝族自治州林业和草原局2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。

8.贯彻国家和省林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟定林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经管行为，监管林木种苗、草种质量。

10.组织、协调、指导全州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、对政性资金安排建议，按州政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。州林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家和省统一部署，参与以国家公国为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。

16.与州市场监管局的有关职责分工。州林草局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监管局监督管理。州市场监管局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

17.将州林业和草原有害生物防治检疫局、云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局(楚雄哀牢山国家公园管理局)、紫溪山省级自然保护区管护局、雕翎山省级自然保护区管护局、州营林工作站等州林草局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归州林草局。

（二）机构设置情况

楚雄州林草局设办公室、规划财务科、科技产业科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理科、自然保护地与湿地管理科、野生动植物保护科、森林防火科、国有林场与种苗管理科、政策法规与行政审批科、林业改革发展科、机关党委办公室、离退休人员办公室等14个内设机构，设有天然林保护工程办公室、退耕还林工程办公室、林火监测中心3个事业编制机构。现有机关行政编制26名。设局长1名（正处级，兼任党委书记），副局长4名，党委副书记1名（副处级）。正科级领导职数16名，副科级领导职数8名。

（三）重点工作概述

1.强化林草改革，增强发展动力。认真贯彻落实州委、州政府《关于深化集体林权制度改革的实施意见》，深入开展“放管服”改革，推进林草系统“双随机、一公开”监管模式，加快行政审批事中事后监管体系建设，深化林草综合行政执法改革，对全州十县市林草执法机构、执法人员及行政执法案件查处办理情况进行广泛调研。

2.加强生态修复，构筑绿色屏障。2021年底，全州完成营造林33.36万亩，完成义务植树1086.85万株；全州森林覆盖率达70.01%，与去年相比持平，森林蓄积量达1.28亿立方米，比去年1.26亿立方米增长200万立方米。

3.狠抓资源管理，维护生态安全。严把审核审批关，2021年国家，省、州、县市林草局共审批征占用林地项目247个（永久征占用林地项目144个，临时征占用林地项目76个,林业生产服务占用林地项目27个），审批面积983.49公顷，共收缴森林植被恢复费8813.84万元。最大程度保障我州道路交通、水库水利、电站电网、城市建设等重点基础、民生项目依法使用林地；严格执行停止天然林商业性采伐，严禁移植天然大树进城政策，森林资源消耗显著降低；认真开展森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新等九项工作，2021年，全州共查处破坏森林资源的行政案件460件，已办结443件，结案率为96.30%。

4.强化机构职能，加强草原工作。认真开展草原基本状况调查试点工作，稳步推进草原监测评价工作，全面开展退化草原生态修复试点项目，实施退化草原生态修复试点项目3.50万亩。

5.强化督察整改，推进自然保护地和湿地管理。着力落实配合第二轮中央生态环境保护督察工作，认真落实州委巡视组反馈问题整改，扎实开展自然保护地问题排查整治，加强保护地监管。

6.优化产业结构，夯实发展基础。持续推进以核桃为主的特色经济林产业、以野生菌为主的林下经济产业、以木材加工为主的木材林产业、以松香为主的林化工产业和以林木种苗花卉为主的五大产业共同发展，促进林农增收致富。预计林业草原产业总产值达268.40亿元，比去年243.04亿元增长10.43 %，农民人均林草收入达5463.00元，比去年4269.00元增长28%。

7.巩固脱贫成果，助力乡村振兴。认真贯彻落实中央和省州党委、政府对巩固脱贫成果的决策部署，落实8.00万元工作经费和8名乡村振兴驻村工作队员进驻3个乡镇5个村委会开展工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴提供了重要保障，全年完成生态建设项目投资1.60亿元，其中投入巩固建档立卡贫困户资金1.27亿元，惠及贫困户61362户192914人。

8.加强信息建设，推进“数字林业”。继续推进野外视频监控系统建设，全州共投入使用的森林草原野外视频监控点达到526个，监控覆盖率达76%

9.强化依法治林，维护社会稳定。不断加大普法宣传力度，认真落实“谁执法谁普法”的普法责任制，积极组织开展多种形式的法治宣传教育活动，2021年共收到信访件10件，已全部办结，办结率达100%。

10.抓党建促作风，完善自身建设。深入开展全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育为抓手，认真落实党建目标管理责任制，层层压实责任；深入开展党史学习教育，着力抓好“三会一课”、“主题党日”、 庆祝中国共产党成立100周年等活动，推进党内生活常态化、规范化、制度化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休 5人，退休 58人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入2,230.41万元，其中：一般公共预算2,230.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，我单位财务总收入比上年3150.94万元减少了920.53万元，主要原因是2022年项目支出预算较2021年项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入2,230.41万元，其中:本年收入2,230.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,230.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年3150.94万元减少了920.53万元，主要原因是2022年项目支出预算较2021年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2230.41万元。财政拨款安排支出2230.41万元，其中：基本支出1230.40万元，项目支出1000.01万元。部门预算总支出比上年3150.94万元减少了920.53万元，主要原因是2022年项目支出预算较2021年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

行政单位离退休 212.90万元，主要用于行政单位离退休人员、公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.13万元，主要用于局机关基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 12.87万元，主要用于局机关职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出 0.35万元，主要用于局机关工勤人员及事业人员的失业保险支出。

行政单位医疗 42.25万元，主要用于局机关公务员的医疗保险补助支出。

事业单位医疗 4.92万元，主要用于局机关事业人员的医疗保险补助支出。

公务员医疗补助 33.75万元，主要用于局机关公务员医疗补助支出。

行政运行 788.38万元，主要用于局机关人员工资、公用支出。

一般行政管理事务 19.00万元，主要用于林草项目工作开展及春节慰问森林草原防火瞭望台工作人员支出。

森林资源管理 80.01万元，主要用于森林资源管理工作支出。

产业化管理 518.50万元，主要用于开展林草产业推广、宣传、发展相关支出。

林业草原防灾减灾 378.50万元，主要用于森林草原防灭火支出。

行业业务管理 4.00万元，主要用于修订《云南省楚雄彝族自治州林业管理条例》支出。

住房公积金 57.85万元，主要用于局机关住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

林业草原防灾减灾103.00万元，主要用于楚雄州森林草原防灭火对下补助支出。

（三）经济社会事业发展事项

产业化管理500.00万元，主要用于：1.楚雄州核桃提质增效对下补助资金200.00万元；2.楚雄州打造世界级野生菌保育基地对下补助资金300.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额56.63万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算52.23万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为零的原因：我局不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州林业和草原局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，2022年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：我局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林防灭火“三三制”补助经费

项目资金325.50万元。项目绩效目标：通过每年森林防火专项资金的投入，加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效目标，具体为：1.年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下；2.年森林火灾受害率控制在1‰以内；3.年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

（二）森林火灾保险州级配套补助资金

项目资金53.00万元。项目绩效目标：通过投保，提高林业防灾减灾能力和灾后自我救助能力，切实减少林农财产损失，维护广大林权所有者切身利益。

（三）楚雄州打造世界级野生菌保育基地补助资金

项目资金300.00万元，项目绩效目标：1.2022年建设野生菌保育基地2万亩。2.2022年建设野生菌保育促繁科技示范基地6个。

（四）楚雄州核桃提质增效补助资金

项目资金200.00万元，项目绩效目标：1.2022年打造科技推广示范基地2个，400亩。2.2022年建设核桃初加工机械一体化生产线6条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

2.森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

3.林业草原防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业草原有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原局2022年机关运行经费安排380.09万元，比上年488.27万元减少108.18万元，主要原因是2021开展国土空间规划布局安排100.00万元经费，2022年减少该笔费用及其他项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州林业和草原局资产总额1735.29万元，其中，流动资产153.04万元，固定资产376.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1205.27万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1259.66万元，资产总额增加的主要原因：因以前年度会计核算错误，楚雄州森林防火营房建设1205.27万元直接列入支出核算，未纳入在建工程核算，我单位在2021年12月进行前期差错会计更正，将1205.27万元纳入在建工程核算。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值27.11万元；报废报损资产1项，账面原值27.11万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53230003300200111