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云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年预算公开目录

 

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内的自然环境和资源；拟订保护区（国家公园）管理制度，组织实施自然保护区规划和自然资源巡护、调查、监测、评估、研究并建档管理；负责基础设施、生态旅游开发等有关项目的建设管理服务工作；协调处理自然保护区（国家公园）与社区的关系；负责自然保护区界标的设置和管理；组织实施国家公园特许经营。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局设办公室、环境资源保护科、科普宣教与社区科、发展规划与生态旅游科、科研监测科5个正科级内设机构和楚雄市、双柏县、南华县3个直属管护分局。

（三）重点工作概述

1.抓牢资源管护。签订森林防火责任状17份，制作粘贴悬挂森林防火宣传标语500条、防火令1000张、布标100条、五彩旗800条。在保护区人类活动频繁地段、进山路口安装集语音播报、视频监控等多功能电子标牌39套。

2.抓实科研监测。完成了2021年生物多样性监测调查数据汇总、整理和调查报告编制；对118台红外相机监测数据进行了整理分类，收集到有效照片4771张，调查记录到地栖性哺乳动物4目13科21种，鸟类4目9科20；摸清了保护区楚雄州辖区及周边国有林区西黑冠长臂猿种群数量，为63群14只独猿，约270只；科学编制了保护区2021年至2025年生物多样性监测计划；组织开展了专业技术人员生物多样性监测调查培训1次，完成了对20块植物样地（含新设置2块）、18块植被样地、2条外来入侵植物样线和28条动物样线（含新建设的5条）的年度监测调查；完成了250台红外相机的布设并收集了2批次数据；组织全局30余名专业技术人员开展了西黑冠长臂猿习惯化监测培训1次；举办了为期3天的野生古茶树专项调查技术培训1期，调查到野生茶树197棵，并对其中110棵野生古茶树进行挂牌保护。

3.抓常社区科普宣教。全年投入科普宣教项目资金66.87万元，先后设计、采购、发放宣教用品13类，其中宣传折页9000张、环保袋8800个、印制主题画5000张、告知书800张、文具盒2905个、帆布袋1100个、围腰1700块、雨伞1050把、水杯1050个、候鸟保护围腰834块、纸杯8万个、烧水器300个，制作宣传栏10个；发放宣传水杯、环保袋各300个，环保科普手册等刊物2150张（本）；共开展“小手拉大手”进校园宣教活动8场，受教学生2191人；开展社区科普宣教14场，受教人数1482人；举办社区共建共管培训7场，参训人数684人；参与州林草局组织的社区科普宣教1次，受教人数217人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入735.06万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排735.06万元（其中：公共财政预算735.06万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入增加56.45万元。主要原因一是由于缴费基数增加，所以我单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均有增加，人员支出增加；二是2022年我局编报了管护站点用房维修补助经费和专项业务补助经费预算项目，所以项目支出预算增加；三是我局2021年完成三个直属管护分局资产划拨，增加4辆在编公务用车，所以车辆使用费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入735.06万元，其中：本年收入735.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款735.06万元（本级财力735.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入增加56.45万元，主要原因一是由于缴费基数增加，所以我单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均有增加，人员支出增加；二是2022年我局编报了管护站点用房维修补助经费和专项业务补助经费预算项目，所以项目支出预算增加；三是我局2021年完成三个直属管护分局资产划拨，增加4辆在编公务用车，所以车辆使用费增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2022年部门预算总支出735.06万元。财政拨款安排支出735.06万元，其中：基本支出724.06万元，与上年对比，增加54.45万元，主要原因是我局2021年完成三个直属管护分局资产划拨，增加4辆在编公务用车，所以车辆使用费增加。项目支出11.00万元，与上年对比，增加2.00万元，因为2022年我局计划修缮南华管护分局管护站点及继续实施2021年中央财政林业改革发展资金项目，所以项目支出预算增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：4.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：62.01万元，2080505机关事业单位职业年金缴费支出：15.67万元，2089999其他社会保障和就业支出：2.71万元，2101102事业单位医疗：36.57万元，2101103公务员医疗补助：15.72万元，2130204事业机构：551.31万元，2210201住房公积金：46.51万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出735.06万元。其中：30101基本工资：183.27万元，30102津贴补贴：12.36万元，30107绩效工资：278.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：62.01万元，30109职业年金缴费15.67，30110职工基本医疗保险缴费：34.88万元，30111 公务员医疗补助缴费：15.72万元，30112其他社会保障缴费：4.40万元，30113住房公积金：46.51万元，30231公务用车运行维护费15.00万元，30201办公费：3.28万元，30205水费：1.05万元，30206电费：5.70万元，30209物业管理费1.19万元，30211差旅费：19.40万元， 30215会议费：1.10万元，30216培训费：0.87万元，30217公务接待费：3.80万元，30228工会经费：6.70万元，30299其他商品和服务支出：5.18万元，30302退休费：2.19万元，30305生活补助：2.27万元，31002办公设备购置：1.35万元，30112 其他社会保障缴费：1.80万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.83万元，其中：政府采购货物预算1.83万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元，较上年增加9.36万元，增加99.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为3.80万元，较上年减少0.64万元，减少14.41%，国内公务接待批次为90次，共计接待450人次。

减少原因是我部门2022年需开展专项业务交流次数比2021年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加10.00万元，增长200%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加10万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因是2021年我部门完成了下属双柏县、南华县、楚雄市三个直属管护分局资产调拨事宜，增加公务用车编制数4辆，公务用车运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）管护站点用房维修补助经费

项目资金7.00万元。通过对南华县管护分局马街管护站办公楼屋面防水修缮、大中山管护站旱厕改造，消除安全隐患，改善职工生产生活的环境，强化自然保护区的建设和管理，提高环境资源保护、科研监测和科普宣教能力，加大保护区社区宣教共管力度。

（二）专项业务补助经费

项目资金4.00万元。通过项目管理工作的实施开展，准备好省林业和草原局组织的自然保护区管理评估材料，完成管理评估工作任务，提升保护区项目管理水平，全面提升自然保护区的综合能力，确保自然保护区生态安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排51.36万元，与上年对比减少0.62万元，主要原因是2021年公用经费预算比上年压缩5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局资产总额1215.37万元，其中，流动资产1.26万元，固定资产1213.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加47.96万元，其中流动资产减少6.47万元，无形资产减少0.15万元，固定资产增加54.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2022年3月15日

 

监督索引号53230003300700111