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楚雄彝族自治州林业和草原局2021年

预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州林业和草原局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

楚雄彝族自治州林业和草原局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（2）组织、协调、指导、监督林业和草原生态修复和造林绿化工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（4）负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（6）负责监督管理各类自然保护地。

（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。

（8）贯彻国家和省林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟定林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（9）组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经管行为，监管林木种苗、草种质量。

（10）组织、协调、指导全州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（12）监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、对政性资金安排建议，按州政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成州委、州政府交办的其他任务。

（15）职能转变。州林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家和省统一部署，参与以国家公国为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。

（16）与州市场监管局的有关职责分工。州林草局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监管局监督管理。州市场监管局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（17）将州林业和草原有害生物防治检疫局、云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局(楚雄哀牢山国家公园管理局)、紫溪山省级自然保护区管护局、雕翎山省级自然保护区管护局、州营林工作站等州林草局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归州林草局。

（二）机构设置情况

楚雄州林草局设12个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。现有机关行政编制28名。设局长1名（正处级，兼任党委书记），副局长4名，楚雄州森林防火副指挥长1名（副处级），党委副书记1名（副处级）。正科级领导职数16名，副科级领导职数8名。

（三）重点工作概述

2020年底，全州完成营造林72万亩，完成任务数30万亩的240%；完成义务植树1113.84万株，完成任务数960万株的116%；全州森林覆盖率达70.01 %，比去年68.01%增长2个百分点；森林蓄积量达1.26亿立方米以上，比去年1.21亿立方米增长500万立方米；完成林业可比价总产值增长7%左右；完成林业行业总产值241.18亿元，比去年同期216.81亿元，增长11.2%。全州共发生森林火灾5起，其中较大森林火灾4起，一般森林火灾1起，过火面积200.5公顷，森林受害面积32.67公顷，受害率0.015‰，火案查处率为100%，在2020年省政府对16个州市的森林和草原防火目标责任状考核中被考核为优秀等次。实施退化草原生态修复试点项目5万亩，退耕还草项目0.06万亩。全州共发现407个违法线索，立行政案件357起，立刑事案件33起，移送查处机构调查依法不予立案2起。已查处案件175起，处理涉案人员175人，处罚金额158.93万元，收回林地82起，面积28.63公顷，恢复植被55起，面积18.61公顷，2020年森林督查初步成果已通过省级审核，于8月25日提交。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位1个，即楚雄彝族自治州林业和草原局，为财政全供给单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制6人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人。

离退休人员63人，其中：离休 5人，退休 58人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3150.94万元，其中：一般公共预算财政拨款3150.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

部门财务总收入比上年7177.10万元减少了4026.16万元，主要原因是2021年昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金1245.80万元，比上年减少1754.20万元；2021年没有长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入 3150.94万元，其中：一般公共预算财政拨款3150.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

财政拨款收入比上年7177.10万元减少了4026.16万元，主要原因是2021年昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金1245.80万元，比上年减少1754.20万元；2021年没有长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,150.94万元。财政拨款安排支出3,150.94万元，其中：基本支出1,225.50万元，项目支出1,925.44万元。部门预算总支出比上年7177.10万元减少了4026.16万元，主要原因是2021年昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金1245.80万元，比上年减少1754.20万元；2021年没有长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501 行政单位离退休:204.52万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:84.26万元,2101101 行政单位医疗:48.32万元,2101102 事业单位医疗:2.84万元,2101103 公务员医疗补助:38.41万元,2130201 行政运行:792.96万元,2130202 一般行政管理事务:29.00万元,2130205 森林资源培育:1,275.80万元,2130207 森林资源管理:20.00万元,2130221 产业化管理:15.00万元,2130223 信息管理:15.00万元,2130234 林业草原防灾减灾:436.64万元,2130235 国家公园:25.00万元,2130299 其他林业和草原支出:100.00万元,2210201 住房公积金:63.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3,150.94万元。其中：30101 基本工资:226.29万元,30102 津贴补贴:274.24万元,30103 奖金:136.46万元,30107 绩效工资:7.22万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:84.26万元,30110 职工基本医疗保险缴费:47.40万元,30111 公务员医疗补助缴费:38.41万元,30112 其他社会保障缴费:3.76万元,30113 住房公积金:63.19万元,30114 医疗费:6.00万元,30201 办公费:10.49万元,30202 印刷费:4.40万元,30205 水费:4.00万元,30206 电费:7.00万元,30207 邮电费:4.00万元,30211 差旅费:39.51万元,30213 维修（护）费:18.00万元,30215 会议费:10.41万元,30216 培训费:21.99万元,30217 公务接待费:1.00万元,30226 劳务费:17.02万元,30227 委托业务费:115.00万元,30228 工会经费:11.00万元,30231 公务用车运行维护费:25.00万元,30239 其他交通费用:50.39万元,30299 其他商品和服务支出:149.06万元,30301 离休费:73.00万元,30302 退休费:126.58万元,30305 生活补助:10.16万元,30399 其他对个人和家庭的补助:9.00万元,31001 房屋建筑物购建:110.00万元,31002 办公设备购置:0.30万元,31003 专用设备购置:14.00万元,39999 其他支出:1,432.40万元。

（三）财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额1,245.80万元。按支出功能分类为：2130205 森林资源培育:1,245.80万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金39.70万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金100.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年预算单位财政拨款“三公”经费预算16.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元）。较上年减少11.20万元，下降41.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相同，无增减。

（二）公务接待费

楚雄州林业和草原局2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待85人次。

与上年相同，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年减少11.20万元，下降41.18%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少11.20万元，下降42.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

车辆运行费预算减少是楚雄州财政局根据相关政策，压缩“三公”经费，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州林业和草原空间布局规划补助经费

项目资金100万元。项目绩效目标：通过开展楚雄州林业和草原空间布局规划，科学布局林业和草原生产空间和生态空间，统筹好全州林地资源和森林资源的有效保护和合理利用，加快我州生态文明建设，促进全州经济社会协调发展。

（二）2021年昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程补助资金

项目资金1245.80万元。项目绩效目标：通过高速公路路域环境绿化美化工程，使沿线景观效果得到提升，生态功能进一步改善，群众对路与绿化的满意度≥80%。

（三）森林火灾保险州级配套补助资金

项目资金91.14万元。项目绩效目标：通过投保，提高林业防灾减灾能力和灾后自我救助能力，切实减少林农财产损失，维护广大林权所有者切身利益。

（四）森林防灭火“三三制”补助经费

项目资金325.5万元。项目绩效目标：通过每年森林防火专项资金的投入，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效目标具体为：1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下；2、年森林火灾受害率控制在1‰以内；3、年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

（五）2021年州级部门义务植树及义务植树网站建设补助经费

项目资金45万元。项目绩效目标：通过项目实施，使“互联网+全民义务植树”得以全面推广，创新义务植树尽责形式，提高适龄公民全民义务植树的尽责率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【空间规划体系】空间规划体系是理清各层级政府的空间管理事权，打破部门藩篱和整合各部门空间责权，从社会经济协调、国土资源合理开发利用、生态环境保护有效监管、新型城镇化有序推进、跨区域重大设施统筹、规划管理制度建设等方面着手建立的空间规划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州林业和草原局2021年机关运行经费安排488.27万元，比上年504.93万元减少16.66万元，主要原因是2021年减少公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

楚雄彝族自治州林业和草原局

2021年3月8日

 

 

 

 

监督索引号53230000432700111