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楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测,开展森林、草原和湿地生态系统研究评价工作；负责全州森林和草原资源数据库建设维护和数据管理更新工作；负责审核林业和草原生态建设工程规划与设计质量；负责核查建设项目使用林地、草原、湿地情况，为林业草原执法提供技术保障。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站是楚雄彝族自治州林业和草原局下属的财政全额拨款事业单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设办公室、森林监测室、林地监测室、草原监测室、生态监测室。

（三）重点工作概述

2021年本着“高标准、严要求”为目标,认真落实森林资源管理责任,积极完成各项任务,扎实推进上级部门安排的各项工作任务,切实履行森林和草原资源监测管理职能，充分发挥好我站的森林资源监测技术、装备优势，加强全州森林资源监督管理，建设更新森林资源信息数据库，使森林资源信息系统成为加强森林资源管理的数据平台，完成全州草原监测技术培训指导、调研和检查工作，对全州草原监测数据进行审查及上报工作。

努力适应当前形势，加强管理、规范制度，带动干部职工不断提升技术业务水平，强化服务意识，为我州林业重点工程提供高质量、高水平的技术服务，为天保工程、退耕还林、生态保护恢复、重点项目造林工程的顺利实施保驾护航。为建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”作出贡献。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入456.46万元，其中：一般公共预算456.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少17.65万元，减少的主要原因是2021年较上年在职人员因退休减少1人，在职人员公用经费、工资、奖金和社会保障缴费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入456.46万元，其中:本年收入 456.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.46万元（本级财力456.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入474.11万元对比减少17.65万元，主要原因是2021年较上年在职人员因退休减少1人，在职人员公用经费、工资、奖金和社会保障缴费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出456.46万元。财政拨款安排支出456.46万元，其中:基本支出456.46万元，与上年对比减少17.65万元，减少的主要原因是2021年较上年在职人员因退休减少1人，在职人员公用经费、工资、奖金和社会保障缴费等相应支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于：2080502事业单位离退休：41.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：36.94万元；2101102事业单位医疗：22.30万元；2101103公务员医疗补助：13.01万元；2130204事业机构：314.59万元；2210201住房公积金：27.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，单位预算支出456.46万元。其中：30101基本工资：111.84万元；30102津贴补贴：53.57万元；30103 奖金：56.12万元；30107绩效工资：56.18万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:36.94万元；30110职工基本医疗保险缴费：20.78万元；30111公务员医疗补助缴费：13.01万元；30112其他社会保障缴费：4.28万元；30113住房公积金：27.71万元；30199其他工资福利支出：0.75万元；30201办公费：4.25万元；30204手续费：0.06万元；30205水费:0.20万元；30206电费：0.50万元；30207邮电费：0.20万元；30209 物业管理费：1.50万元；30211差旅费：9.00万元；30217公务接待费：1.80万元；30228工会经费：5.38万元；30231公务用车运行维护费：8.00万元；30299其他商品和服务支出：3.56万元；30302退休费：38.83万元；30305生活补助：2.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站没有对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.80万元，较上年减少4.70万元，下降32.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为34次，共计接待245人次。

减少原因是我单位严格执行中央八项规定精神及实施细则和党政机关厉行节约的有关规定，认真执行公务接待管理办法，进一步规范公务接待，厉行节约，杜绝浪费，严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少4.5万元，下降36%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少4.5万元，下降36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是根据“三公经费”只减不增原则，公务用车运行维护费实行厉行节约，经费预算相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年预算单位财政拨款运行经费安排34.45万元，其中：30201办公费：4.25万元；30204手续费：0.06万元；30205水费：0.20万元；30206 电费：0.50万元；30207邮电费：0.20万元；30209物业管理费：1.50万元；30211差旅费：9.00万元；30217公务接待费：1.80万元；30228工会经费：5.38万元；30231公务用车运行维护费：8.00万元；30299其他商品和服务支出：3.56万元。与上年对比减少3.75万元，主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，从2021年起，以实有人员为基数，按照限额规定标准严格编制预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

 2021年3月3日

监督索引号53230000451400111