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楚雄州林草种苗工作站2021年预算公开目录

日期:2021-03-09    作者:    点击:[]次


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楚雄州林草种苗工作站预算单位2021年

预算公开目录

第一部分 楚雄州林草种苗工作站预算部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州林草种苗工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄州林草种苗工作站2021年预算编制

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州林草种苗工作站是全额拨款的公益一类事业单位,隶属楚雄州林业和草原局。主要职责是:负责林草良种的选育、审定、试验示范和推广工作;承担林草引种及林草种质资源管理工作;为林草种苗生产经营者和使用者提供技术指导;组织实施林草种苗质量检验工作;负责楚雄州国家储备林工作及上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我站现有在职干部职工18人。其中:管理人员4人(正科级领导1人,副主任科员3人);专业技术人员4人(高职1人,中职3人);工勤人员10人(技工三级9人、技工四级1人)。下设3个内部机构,分别为:办公室、种苗质量检验室、种苗资源室。

(三)重点工作概述

1.做好2021年元旦春节期间10县市林木种苗侵权假冒专项整治行动材料收集汇总归档工作

2.结合年度工作新要求,开展苗木育苗准备情况摸底调查,为营造林实施提供保障。

3.清理调查辖区内林草种苗生产经营单位,同时对植物新品种权实施情况进行摸底调查。

4.配合林场种苗科做好林草种苗“双随机一公开”检查、“双打”工作。

5.组织州级林草种苗执法及种苗质量管理业务培训。

6.配合完成省级开展年度林业综合考核种苗检查工作。

7.按省、州工作部署和制定工作方案,开展林草种苗执法检查及“双打”专项检查,对违法行为进行查处。

8.积极推进优良乡土树种及林下药材良种的审认定申报工作。

9.完成国家和省级下达种苗补助项目的实施和验收,总结提升,不断提高绿化苗木保障能力水平。

10.积极选育优良林、草品种,持续做好优良品种引种试验工作,做好国家和省级重点林木良种基地和省级林木种质资源库建设管理工作。

11.有序开展州级种苗质检业务技术服务业务,持续推进州林草种苗站相关工作开展。

12.根据国家和省局的工作部署,适时开展种质资源普查试点工作,制定全州工作方案,组织培训,开展普查。

13.加强种子质量检验室的建设和管理。

14.制作一批林草种子样品(标本)。

15.2021年全省林业综合考核中林木种苗质量考核排名进位达到全省第7位。

16.继续保持楚雄市紫溪山国家级华山松良种基地建设全省领先水平。

17.按要求完成上级部门和领导安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 0人,事业编制20人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人,其中:离休 0人,退休 30人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入354.79万元,其中:一般公共预算354.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比经费减少8.65%。主要原因分析:是本年度在职人员比上年减少一人,人员经费减少,公用经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入354.79万元,其中:本年收入354.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款354.79万元(本级财力354.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿1.75万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比经费减少8.65%。主要原因分析:是本年度在职人员比上年度减少一人,因此经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 354.79万元。财政拨款安排支出 354.79万元,其中:基本支出353.04万元,与上年对比经费减少8.65 %,主要原因分析:是本年度在职人员比上年度减少一人,因此经费减少;项目支出1.75万元,与上年对比增加%100,主要原因分析:是2021年预算规范以后,单位的非税收支列入项目经费核算,上年度非税收支在公用经费中核算,因此经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于:2080502 事业单位离退休:66.96万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.75万元,2101102 事业单位医疗:16.14万元,2101103 公务员医疗补助:12.34万元,2130204 事业机构:214.29万元,2210201 住房公积金:19.31万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出 354.79万元。其中:30101 基本工资:74.28万元,30102 津贴补贴:43.44万元,30103 奖金:38.59万元,30107 绩效工资:37.02万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.75万元,30110 职工基本医疗保险缴费:14.48万元,30111 公务员医疗补助缴费:12.34万元,30112 其他社会保障缴费:2.31万元,30113 住房公积金:19.31万元,30199 其他工资福利支出:0.60万元,30201 办公费:3.52万元,30204 手续费:0.05万元,30205 水费:1.00万元,30206 电费:0.81万元,30207 邮电费:0.48万元,30209 物业管理费:1.20万元,30211 差旅费:4.43万元,30213 维修(护)费:0.50万元,30216 培训费:0.90万元,30217 公务接待费:0.50万元,30227 委托业务费:0.40万元,30228 工会经费:4.42万元,30239 其他交通费用:1.50万元,30299 其他商品和服务支出:1.80万元,30302 退休费:63.99万元,30305 生活补助:1.17万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年度我单位与中央配套事项(无)。

)按既定政策标准测算补助事项

2021年度我单位按既定政策标准测算补助事项(无)。

)经济社会事业发展事项

2021年度我单位用于经济社会发展事项(无)。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.17万元,其中:政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州林草种苗工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元,较上年减少0.50万元,下降50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州林草种苗工作站2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2021年度因我单位不涉及因公出国(境)相关事项,故不存在增减变化情况。

(二)公务接待费

楚雄州林草种苗工作站2021年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少0.50万元,下降50%,国内公务接待批次预计为22次,共计接待42人次。

年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、楚机管发[2019]5号、楚办发[2019]18号以及省州相关规定,并结合我单位实际制定了《楚雄州林草种苗工作站管理制度》,各位职工在工作中也能严格遵守单位的各项管理规定,坚持勤俭节约原则,并根据工作需要严格执行公务接待标准,做好公务接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州林草种苗工作站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。(其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元),与上年相比无变化。

因事业单位机构改革后,我单位没有车辆编制,所以没有产生任何预算费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州林草种苗工作站2021年度无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【林业事业机构】反映用于林业事业单位的基本支出。

【机关运行经费】是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州林草种苗工作站为公益一类事业单位,无机关运行经费;2021年预算单位运行经费安排21.51万元,其中: 30201 办公费:3.52万元,30204 手续费:0.05万元,30205 水费:1.00万元,30206 电费:0.81万元,30207 邮电费:0.48万元,30209 物业管理费:1.20万元,30211 差旅费:4.43万元,30213 维修(护)费:0.50万元,30216 培训费:0.90万元,30217 公务接待费:0.50万元,30227 委托业务费:0.40万元,30228 工会经费:4.42万元,30239 其他交通费用:1.50万元,30299 其他商品和服务支出:1.80万元。

楚雄州林草种苗工作站2021年机关运行经费安排21.51万元,与上年对比28.87万元相比减少7.36万元,减少25.49%。减少的主要原因:一是本年度在职人员比上年减少一人,公用经费减少,运行经费随之减少。二是贯彻党中央和州委州人民政府牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求,坚持厉行节约、反对浪费,从严从紧编制部门预算,大力压减一般性支出,削减低效无效支出。经费主要用于单位开展工作正常开支的:办公费、水电费、差旅费、维修费、委托业务费、其他交通费用等支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

楚雄州林草种苗工作站

2021年3月1日

监督索引号53230000451500111


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信息来源: | 责任编辑:cyj