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楚雄彝族自治州营林营草工作站2021年

预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄彝族自治州营林营草工作站2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州绿化造林、封山育林、低效林改造、森林抚育等林业和草原生态保护修复工程建设项目的组织实施、技术指导、成效评估、检查验收、建档立卷、信息调度和技术培训工作；负责国有林场相关技术指导服务工作。

（二）机构设置情况

我单位成立于1993年，2019年机构改革前机构名称为：楚雄州林业局营林工作站，机构改革更名为楚雄彝族自治州营林营草工作站，为公益一类独立核算正科级单位。核定事业编制15名，其中站长1名，副站长一名。结合我站实际，内设4个业务股室，实有工作人员14人。

（三）重点工作概述

1、积极参与营造林项目的组织实施。

2、积极参与G56杭瑞高速公路路域环境绿化美化工作的组织和技术指导。

3、积极参与互联网+义务植树活动的组织筹备。

4、认真组织开展“干在实处，走在前列”大比拼工作。

5、认真抓新冠病毒的防控工作。

6、认真抓好精准扶贫工作。

7、努力完成楚雄州核桃志撰稿、编辑任务。

8、积极参与完成主管局安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我站财务总收入 236.67万元，其中：一般公共预算236.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.72万元，主要原因分析：2020年我站调入职工1名，人员经费预算支出增长，及人员晋级、增资等原因导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我财政拨款收入236.67万元，其中:本年收入236.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.67万元（本级财力236.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.72万元，主要原因分析：2020年我站调入职工1名，人员经费预算支出增长，及人员晋级、增资等原因导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出236.67万元。财政拨款安排支出236.67万元，其中：基本支出233.61万元，与上年对比增加9.72万元，主要原因分析：2020年我站调入职工1名，人员经费预算支出增长，及人员晋级、增资等原因导致预算增加；项目支出3.06万元，与上年对比增加3.06万元，主要原因分析：上年非税收入预算安排算入基本支出，今年此项列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502 事业单位离退休:19.89万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.42万元,2101102 事业单位医疗:11.71万元,2101103 公务员医疗补助:6.76万元,2130204 事业机构:164.33万元,2210201 住房公积金:14.56万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出236.67万元。其中：30101 基本工资:58.41万元,30102 津贴补贴:28.91万元,30103 奖金:30.07万元,30107 绩效工资:29.19万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.42万元,30110 职工基本医疗保险缴费:10.92万元,30111 公务员医疗补助缴费:6.76万元,30112 其他社会保障缴费:2.04万元,30113 住房公积金:14.56万元,30199 其他工资福利支出:0.30万元,30201 办公费:4.20万元,30205 水费:0.10万元,30206 电费:0.20万元,30207 邮电费:0.80万元,30209 物业管理费:0.50万元,30211 差旅费:4.00万元,30217 公务接待费:0.60万元,30227 委托业务费:0.50万元,30228 工会经费:2.20万元,30239 其他交通费用:1.00万元,30299 其他商品和服务支出:2.64万元,30302 退休费:19.35万元。

财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.1万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

我站2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.1万元，增长20%，预算国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

增减变化原因：单位职责变动，上年0.5万元接待费太少，无法满足工作需要，今年虽然增加20%，但实际只增加了0.1万元接待费，是本着能不接待就不接待的原则安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我站2018年黄标车报废以后，已经无公务用车，所以不存在此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州营林营草工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排16.74万元，与上年对比减少3.58万元，主要原因分析：有一名同志借到公车平台工作，人员经费随之划转，其次是2021年预算本着节约原则，在上年预算基础上再压缩，还有非税收入减少等原因。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

楚雄彝族自治州营林营草工作站

2021年3月6日

 

 

监督索引号53230000451100111