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楚雄彝族自治州木材检查总站2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州木材检查总站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州木材检查总站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输、经营加工、储运中转、林政稽查等监督检查的具体工作。

（二）机构设置情况

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州林业和草原局所属事业单位机构编制方案》（楚编办发[2019]30号）的通知，楚雄彝族自治州木材检查总站（楚雄彝族自治州林政稽查支队）是楚雄彝族自治州林业和草原局主管的公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制8名。

（三）重点工作概述

2021年的工作重点：一是加强对全州14个木材检查站的工作进行监督检查；二是充分发挥林政稽查的职能作用，加大对林地征占用工程建设项目的现场稽查力度，切实有效地保护好林地资源；三是对木材交易市场和加工单位开展定期或不定期的稽查；四是服从主管部门的安排，积极完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 120.48万元，其中：一般公共预算120.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2021年一般公共预算财政拨款120.48万元，比上年105.53万元增加14.95万元，主要原因是 2020年9月单位调入工作人员1人，一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 120.48万元，其中:本年收入120.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.48万元（本级财力120.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2021年一般公共预算财政拨款120.48万元，比上年105.53万元增加14.95万元，主要原因是 2020年9月单位调入工作人员1人，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 120.48万元。财政拨款安排支出 120.48万元，其中：基本支出120.48万元，与上年对比，2021年财政拨款安排支出120.48万元，比上年105.53万元增加14.95万元，主要原因是 2020年9月单位调入工作人员1人，基本支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502 事业单位离退休:13.76万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.61万元，2101102 事业单位医疗:5.85万元，2101103 公务员医疗补助:3.51万元，2130204 事业机构:80.55万元，2210201 住房公积金:7.20万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出120.48万元。其中：30101 基本工资:29.30万元，30102 津贴补贴:14.05万元，30103 奖金:15.04万元，30107 绩效工资:14.25万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.61万元，30110 职工基本医疗保险缴费:5.40万元，30111公务员医疗补助缴费:3.51万元，30112其他社会保障缴费:1.09万元，30113 住房公积金:7.20万元，30201 办公费:1.51万元，30205水费:0.01万元，30206 电费:0.12万元，30207 邮电费:0.42万元，30209物业管理费:0.14万元，30211差旅费:3.00万元，30213 维修（护）费:0.12万元，30217 公务接待费:0.40万元，30227 委托业务费:0.40万元，30228 工会经费:1.15万元，30299 其他商品和服务支出:0.36万元，30302 退休费:12.81万元，30305 生活补助:0.59万元。

财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范单位公务接待管理，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州木材检查总站2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州木材检查总站为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排7.63万元，与上年对比：比上年7.46万元增加0.17万元，主要原因是 2020年9月单位新调入工作人员1人，公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州木材检查总站

2021年3月7 日

监督索引号53230000451200111