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楚雄州林业有害生物防治检疫局2019年度部门决算目录

 

第一部分  楚雄州林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 楚雄州林业有害生物防治检疫局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州林业有害生物防治检疫局属参公管理事业单位，核定事业编制8人。主要负责全州九县一市林业有害生物预测、预报、防治及检疫工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我单位的重点工作是贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》的规定，主要管辖森林病虫防治检疫及预测预报，县（市）相关业务指导，林业行政处罚实施。依法履行林业植物及产品的检疫，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作进行管理、监督和指导。我单位还承担州林业局交办的其它工作。具体如下：

（1）开展林业有害生物防治工作。

（2）开展林业植物检疫工作。把林业有害生物防治检疫各项指标控制在目标管理责任状规定指标范围内。

（3）林业植物检疫执法。根据《云南省林业和草原局关于开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动的通知》精神，楚雄州林草局高度重视，成立了“楚雄州林业和草原局松材线虫病疫木检疫执法专项行动领导小组”，由州林草局党委书记、局长任组长，分管领导任副组长，法规科、生态修复科、资源科、保护地科、林场种苗科、木材检查总站、自然资源公安局、林草种苗站、营林营草站、林检局负责人为成员，州、县市联合成员单位开展联合检疫执法。

（4）松材线虫病及重大外来林业有害生物零报告制度。

根据国家林草局《松材线虫病防治技术方案》和《云南省林业和草原有害生物防治检疫局关于做好松材线虫病春秋季普查工作的通知》，做好松材线虫病的春秋季普查工作。经镜检，我州目前尚未发现松材线虫病。

（5）做好林业有害生物防治检疫宣传工作。开展林农预防和防治经济林病、虫、草、鼠害知识培训；开展松材线虫病春秋季普查、松材线虫病等外来检疫性有害生物零报告制度和外来入侵物种草地贪夜蛾发生危害情况调查培训；充分利用“爱鸟周”、“湿地保护日”、“世界野生动物日”、“涉林食品安全日”、“防灾减灾日”、“科普宣传日”、“安全生产日”、“法制日”、“科技三下乡活动”等形式开展林业有害生物防治检疫宣传工作。

（6）加强草原有害生物调查监测及防治。建立草原有害生物灾害测报网络体系，充分利用护林员、兼职测报员，加大对关键时期、重点区域、重要草地有害生物的监测防治力度，重点对草地内的紫茎泽兰、飞机草、草地贪夜蛾以及其他有害生物进行监测防治。

（7）加强区域间合作，组织开展联防联检。组织召开昆明市、楚雄州安宁市—禄丰县两市县联防联检工作会议；参加在普洱召开滇西七州市联防联检工作会议。通过联防联检交流会，增进了区域间信息互通互动，加强与相邻州、市、县的沟通协调，为开展林业有害生物防治，林业植物检疫执法提供信息平台，不断提高运用科技手段支撑林业有害生物防治检疫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入林草部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人，主要是：

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2019年度收入合计183.41万元。其中：财政拨款收入183.33万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.04%。与上年对比财务收入减少31.53万元，主要原因分析2019年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

我单位2019年度支出合计183.41万元。其中：基本支出163.41万元，占总支出的89.1％；项目支出20万元，占总支出的10.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比财务支出减少31.53万元,主要原因分析2019年基本支出比2018年减少1.03万元，主要是离退休费用减少；2019年项目减少，支出比2018年减少30.5万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出163.33万元。与上年对比减少了10.3万元,主要原因分析离退休费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.89万元占基本支出的87.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.44万元占基本支出的12.51％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障林业有害生物机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比减少30.5万元,减少了60.4%，主要原因是项目减少，经费支出减少。2019年具体项目支出是：一是2019年财政下达我站的项目资金共两项，本年度项目资金分两块。一是据楚财农〔2019〕97号文下达林业有害生物补助经费10万元用于林业减灾防灾中的林业有害生物防治；二是据楚财农〔2019〕115号文下达2019年中央财政第二批林业生态保护恢复资金10万元，用于其他自然生态保护支出中的退化草原治理， 以上两项资金支出共计20万元，均按规定要求做到专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出183.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少31.53万元,主要原因分析2019年基本支出比2018年减少1.03万元，主要是离退休费用减少；2019年项目减少，支出比2018年减少30.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出24.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及离退休费。

9.卫生健康（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于10县（市）林草局林业有害生物防治工作经费，每县1万元；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出131.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.58%。主要用于人员工资福利及公用经费支出。（1）工资福利支出100.79万元。其中：基本工资30万元，津贴补贴44.37万元，奖金26.42万元。（2）商品和服务支出20.44万元。其中：办公费1.11万元，电费0.18万元，邮电费0.44万元，差旅费3.73万元，维修（护）费0.73万元，培训费0.8万元，公务接待费0.53万元，工会经费1.58万元，其他交通费8.01万元，其他商品和服务支出3.33万元；（3）林业有害生物防治经费10万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.53万元，完成预算的88.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的88.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增长20.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长降0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长20.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因业务活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业有害生物防治业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出20.44万元，与上年对比增加9.43万元,增长85.65%，主要原因分析强化县市林业有害生物防治的工作检查指导，差旅费增加，车改后其他交通费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额53.31万元，其中，流动资产31.74万元，固定资产21.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.12万元，其中;流动资产减少1.6万元，固定资产减少79.52万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

林业有害生物：林业有害生物是指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。

楚雄州林业有害生物防治检疫局

                       2020年9月21日

监督索引号53230000451001111