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雕翎山省级自然保护区管护局

2019年度部门决算目录

第一部分  雕翎山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 雕翎山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真开展党建、党风廉政、意识形态工、党支部规范化建设等工作

雕翎山党支部严格按照局党委的安排部署，结合管护局实际，制定下发了《雕翎山管护局全面从严治党“五个年”工作和 “十个一”警示教育实施方案》，完成了“政治生态建设巩固提升年”“意识形态工作巩固提升年”“作风建设持续攻坚年”主要任务，全面完成“十个一”警示教育任务。

认真落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制。严格落实党内组织生活制度，全年召开支委会12次，支部党员大会4次，支部书记上党课4次，开展“主题党日”活动11次；组织完成了2018年度、2019年度组织生活会、民主评议党员工作5次；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；认真落实互联网+党建工作，开展好“一亮两设三诺四个一”活动。认真组织开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，扎实推进雕翎山管护局党建、党风廉政建设和保护区能力建设等工作。严格按照《党支部规范化建设标准（试行）》五基本、“六有”要求建立健全党支部规范化建设工作台账和党员活动室。

2.业务开展情况

（1）加强干部职工理论学习。每周认真组织干部职工学习时事党建课、党风廉政课、法律法规课、生态文明建设课，通过“四堂课”学习，不断提高干部职工政治理论水平，加强意识形态和精神文明建设。扎实推进“五个年”、“十个一”工作，积极参加州林草局组织的教育学习活动，认真组织开展好“三会一课”、“主题党日”“不忘初心、牢记使命”主题教育等党的政治生活，并要求干部职工写学习笔记和心得体会；在干部职工队伍中大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，着力打造为民、务实、高效、清廉的行业形象，为完成州委、州政府和州林草局安排的各项任务提供组织保障。

（2）开展扫黑除恶专项斗争。成立扫黑除恶工作领导小组及办公室，并安排专人负责日常工作。利用“四堂课”“三会一课”“主题党日”及QQ、微信工作群，扎实开展扫黑除恶专项斗争宣传教育。2019年，召开支委会专题研究扫黑除恶工作2次，利用“主题党日”活动开展扫黑除恶学习宣传活动2次，开办扫黑除恶宣传专栏一期，发放张贴宣传图册20份。

（3）完成好机构改革、事业单位公务用车改革等工作。雕翎山管护局认真对接好楚雄州深化州级机构改革相关工作要求，及时编制上报管护局三定方案，同时做好管护局的法人证书更新等相关工作。认真落实《楚雄州州级事业单位公务用车制度改革实施方案》，完成雕翎山管护局公务用车改革，通过改革，管护局保留森林消防指挥车一辆，按照上级要求，进一步完善职工公务出行及差旅费报销规定。

（4）强化组织力量，完成干部配备工作。向州林草局党委提出请示，完成了雕翎山管护局副局长、办公室主任、资源保护科科长、社区宣传科科长的组织任命工作，进一步加强了管护局的组织领导能力和工作协调能力。

（5）加强保护区基础建设，修缮大水口管护站。完成了雕翎山省级自然保护区大水口管护站的道路修通和管护用房建设工作。通过修通村内到管护站的约300米道路及停车场，方便了保护区管护工作开展的同时，也方便了管护站职工和大水口村民小组6户村民的生活出行，新建的管护用房进一步提高管护站的管护能力，为今后保护区工作的开展奠定了基础。

（6）开展好科研监测工作。着力组织开展雕翎山省级自然保护区的科研监测工作，完成了科研监测必要的设备购置，完成雕翎山省级自然保护区常绿阔叶林样地设置3块，动物监测样线1条，科研监测工作有序开展。

（7）做好保护区宣传工作。一年来，雕翎山省级自然保护区得到了禄丰县政协、人大的关心和重视，认真做好禄丰县政协、人大到雕翎山省级自然保护区调研接待工作各1次，努力宣传自然保护区保护事业。

（8）着力保护保护区内森林资源

结合今年极端干旱天气，管护局加强组织开展森林防火、保护区巡护工作。1.做到防火无小事。密切与当地政府森林防火指挥部门的联络联系，互通情报，相互支援，确保信息接收传递及时准确，保证政令畅通，发生火情能够得到及时处理。2.做好物资储备。清点检查管护局防火装备，购买储备好防火食品物资，做好保护区森林防火物资储备工作。3.开展自然保护区内巡护、勘界共计49次，开展保护区周边社区走访4次。4.与广通镇林业站、禄丰县国有林场分别组织召开2019年森林防火联防会议2次。防火期内加强防火宣传，张贴公告30份，防火标语100条，悬挂横幅20副，彩旗200面，散发森林防火法律法规宣传资料550份。通过宣传，提高了群众的防火意识、增强了群众的防火观念和自觉防火积极性，为切实搞好森林防火工作奠定了思想基础。

（9）完成州林草局交办的各项任务

积极参加州林草局组织的学习培训，及时传达会议精神，抓好工作落实，按时完成州林草局交办的各项工作任务，做好州级、县级相关单位、部门的交流接待活动，努力宣传雕翎山省级自然保护区管护局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入雕翎山省级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 雕翎山省级自然保护区管护局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

雕翎山省级自然保护区管护局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员1人，专业技术人员10人 。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雕翎山省级自然保护区管护局2019年度收入合计223.32万元。其中：财政拨款收入223.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加28.25万元，主要原因是大水口管护站管护用房及道路建设工程和雕翎山省级自然保护区科研监测项目两项工程项目实施项目经费。

二、支出决算情况说明

雕翎山省级自然保护区管护局2019年度支出合计221.42万元。其中：基本支出173.35万元，占总支出的78.29％；项目支出48.07万元，占总支出的21.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了6.21万元，主要原因是职工工资福利费用正常调薪及“五险一金”基数上调增加支出；项目支出增加了20.07万元，主要原因是大水口管护站管护用房及道路建设工程和雕翎山省级自然保护区科研监测项目两项工程项目实施项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障雕翎山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出173.35万元。与上年对比基本支出增加了6.21万元，主要原因是职工工资福利费用正常调薪及“五险一金”基数上调增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.34％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障雕翎山省级自然保护区管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.07万元。与上年对比增加了20.07万元，主要原因是大水口管护站管护用房及道路建设工程和雕翎山省级自然保护区科研监测项目两项工程项目实施项目经费。具体项目开支及开展工作情况:1.用于2019年森林防火专项资金支出3万元，占项目支出的6.24%，项目共召开2019年森林防火联防会议2次，张贴公告30份，防火标语100条，悬挂横幅20副，彩旗200面，散发森林防火法律法规宣传资料550份；2.办公用房2019年租赁费5万元，占项目支出的10.40%；3.项目管理经费2万元，占项目支出的4.16%；4.森林生态效益补偿专项资金30万元，占项目支出的62.41%，用于大水口管护站管护用房及道路建设工程，新建管护用房85.77M2，新修道路310米，修缮原管护用房一幢；5.生物多样性监测体系建设科研监测资金8.07万元，占项目支出的16.78%，用于保护区内科研监测必要的设备购置，完成雕翎山省级自然保护区常绿阔叶林样地设置3块，动物监测样线1条。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雕翎山省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出221.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出增加了6.21万元，主要原因是职工工资福利费用正常调薪及“五险一金”基数上调增加支出；项目支出增加了20.07万元，主要原因是大水口管护站管护用房及道路建设工程和雕翎山省级自然保护区科研监测项目两项工程项目实施项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出11.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险补助缴费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出182.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%。主要用于事业机构支出141.47万元，其中：基本工资45.6万元，津贴补贴23万元，绩效工资47.94万元，办公费1.61万元，手续费0.14万元，水费0.44万元，差旅费5.86万元，会议费1.22万元，培训费0.34万元，公务接待费1.49万元，工会经费1.65万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费2.74万元，其他商品和服务支出1.68万元，资本性支出0.69万元，租赁费5万元，项目管理经费2万元；主要用于项目支出森林生态效益补偿资本性支出30万元，自然保护区管理科研监测项目8.07万元，森林防火支出3万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于职工住房公积金单位补助部分缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雕翎山省级自然保护区管护局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为5.49万元，超过预算的5.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，超过预算的14.29%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的87.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年公务用车维修费及油费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.74万元，下降11.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降16.49%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长3.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年公务用车维修费及油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占72.86%；公务接待费支出1.49万元，占27.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于雕翎山省级自然保护区管护局日常开展工作公务出差、森林巡护、护林防火宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区工作协调、交流学习、禄丰县国有林场对接相关工作、与周边村社共建共管等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，雕翎山省级自然保护区管护局资产总额80.92万元，其中，流动资产1.95万元，固定资产78.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.69万元，其中;流动资产增加0.17万元，固定资产增加33.52万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	80.92	1.95	78.48	30	30.99				17.49				0.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额38.76万元,其中：政府采购货物支出7.74万元;政府采购工程支出31.02万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

                   雕翎山省级自然保护区管护局

                  2020年9月21日

监督索引号53230000451801111