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楚雄彝族自治州木材检查总站2019年度部门决算目录

 

第一部分  楚雄彝族自治州木材检查总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄彝族自治州木材检查总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输、经营加工、储运中转、林政稽查等监督检查的具体工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：

（1）加强对木材运输热点区域的稽查。对楚雄、南华等热点区域的非法木材运输情况开展了调查调研，对南华县徐营的12家木材交易、加工厂，明察暗访，对热点地区非法运输木材现象的整治提出了整治建议和意见，并进一步对相关县市的整治情况进行开展督查。

（2)积极配合参与对中央环保督察组督查直办案件的整改复查。2018年中央环保督察组共交办环保督察由州级直办件5件，其中，大姚2件，南华1件，牟定1件，禄丰1件。2019年我站继续按照局党委要求，抽调队长、副队长参与对直办件的整改复查，前后多次往返现场开展调查，直至整改到位。

(3)全力配合做好殡葬领域突出问题专项整治行动。

开展违法违规私建“住宅式”墓地的清理工作，先后对各县市、各自然保护区、各国有林场私建“住宅式”墓地等违法违规情况开展收集整理，全州辖区内共排查出在林地内违法违规私建硬化大墓113座，违法违规私建活人墓28座；暂未发现违法违规占用林地草原私建“住宅式”墓地的情况。

(4)深入基层，尽责维护木材运输秩序。对全州14个木材检查站的人员数量结构、基础设施、物资装备、存在的问题和困难等基本情况开展调查，并编写了《楚雄州木材检查站调查报告》上报了省厅木材检查总站。开展上路抽查木材运输1次，检查木材运输车辆3辆；参与基层木材检查站开展非法运输木材检查3起。

(5)继续深入开展结对扶贫帮扶工作。我站共挂包南华县马街镇诸葛营村委会的6户建档立卡户。2019年先后2次深入南华县马街镇诸葛营村委会，为迎接国检省检对挂包帮联系户存在的环境卫生、生活习惯等问题再次开展帮教，对“两不愁三保障”所涉及的内容再次进行了回访复核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州木材检查总站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）,其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2019年度收入合计97.84万元。其中：财政拨款收入97.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比:2019年收入比2018年99.90万元减少2.06万元，其中：财政拨款收入比2018年99.90万元减少2.06万元，主要原因一是2019年度社会保险缴费费率调整，单位基本养老保险缴纳费和其他社会保障缴费相应减少；二是办公设备购置和办公费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2019年度支出合计97.84万元。其中：基本支出97.84万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2019年支出比2018年99.90万元减少2.06万元，其中：财政拨款支出比2018年99.90万元减少2.06万元，主要原因一是2019年度社会保险缴费费率调整，单位基本养老保险缴纳费和其他社会保障缴费相应减少；二是办公设备购置和办公费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站机构正常运转的日常支出97.84万元。与上年对比：2019年支出比2018年99.90万元减少2.06万元，其中：财政拨款支出比2018年99.90万元减少2.06万元，主要原因一是2019年度社会保险缴费费率调整，单位基本养老保险缴纳费和其他社会保障缴费相应减少；二是办公设备购置和办公费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比:比2018年5万元减少了5万元,主要原因是用于林政稽查专项业务工作经费减少，处理信访件、下乡检查次数减少，差旅费相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2019年度一般公共预算财政拨款支出97.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2019年支出比2018年99.90万元减少2.06万元，主要原因一是2019年度社会保险缴费费率调整，单位基本养老保险缴纳费和其他社会保障缴费相应减少；二是办公设备购置和办公费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 我单位无一般公共服务（类）支出相关业务；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无外交（类）支出相关业务；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国防（类）支出相关业务；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无公共安全（类）支出相关业务；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无教育（类）支出相关业务；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无科学技术（类）支出相关业务；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出相关业务；

 8.社会保障和就业（类）支出21.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于事业单位离退休费支出13.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.88万元；

 9.卫生健康（类）支出7.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出7.50万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无节能环保（类）支出相关业务；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无城乡社区（类）支出相关业务；

 12.农林水（类）支出63.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.82%。主要用于在职人员工资支出56.42万元，其他社会保障缴费支出0.46万元，办公费、水电费和差旅费等相关商品和服务支出6.54万元；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无交通运输（类）支出相关业务；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无资源勘探信息等（类）支出相关业务；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无商业服务业等（类）支出相关业务；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无金融（类）支出相关业务；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无援助其他地区（类）支出相关业务；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无自然资源海洋气象（类）支出相关业务；

 19.住房保障（类）支出5.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于按规定比例缴纳职工住房公积金5.36万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无粮油物资储备（类）支出相关业务；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出相关业务；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无其他（类）支出相关业务；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务还本（类）支出相关业务；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务付息（类）支出相关业务。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.25万元，完成预算的35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的35.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位规范了公务接待制度并严格执行，公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.33万元，下降56.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降56.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位规范了公务接待制度并严格执行，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占35.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级直管单位业务检查指导和县级基层单位工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州木材检查总站2019年部门运行经费支出6.54万元，与上年对比增加了0.12万元，主要原因分析是2019年差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、工会经费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州木材检查总站资产总额35.80万元，其中，流动资产34.68万元，固定资产净值1.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.86万元，其中：流动资产增加0.09万元，固定资产减少7.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.27万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	35.80	34.68							1.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费等。

 

  楚雄彝族自治州木材检查总站

                           2020年9月23日

 

监督索引号53230000451201111