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楚雄州林业和草原科学研究所2019年度部门决算

日期:2020-09-24    作者:    点击:[]次

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楚雄州林业和草原科学研究所

2019年度部门决算和三公经费公开说明

目录

第一部分  楚雄州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、2019年度重点工作任务介绍

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能:

负责林业和草原科学基础及开发应用研究,科技成果推广应用;承担林业和草原科普宣传、实用技术培训、学术交流、科技合作、技术咨询等工作;指导林业和草原科技推广体系建设及项目实施。

二)、单位基本情况:

楚雄州林业和草原科学研究所是一个以林业和草原科研、技术推广、咨询服务等为一体的全额拨款事业单位,单位核定编制人数30人,年未在职职工29人;退休职工21人;单位有应急保障车辆编制1辆。

(三)2019年度重点工作任务介绍:

单位主要完成项目支出72.82万元,其中:林业科研实验费项目支出3万元,三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出12.74万元,地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出12.13万元,专家服务站工作经费项目支出12万元,核桃螺旋环剥示范推广项目支出11.43万元,核桃博览会筹备项目经费支出1.48万元,云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出6.74万元,国家林木种质资源平台运行服务项目支出1.58万元,花椒良种采穗项目支出11.72万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州林业和草原科学研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林业和草原科学研究所2019年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

楚雄州林业和草原科学研究所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2019年度收入合计597.03万元。其中:财政拨款收入569.03万元,占总收入的96%;其他收入28万元,占总收入的4%。本年收入合计597.03万元比上年度735.75万元减少138.72万元,其中:财政补助收入569.03万元比上年度690.75万元减少121.72万元,本年预算安排财政补助支出减少的主要原因是:本年度预算安排项目资金支出减少;其他收入28万元比上年度45万元减少17万元,本年收入减少的主要原因是:与其他单位的项目协作减少。

二、支出决算情况说明

我单位2019年度支出合计601.98万元,比上年度715.83万元减少113.85万元,其中:基本支出529.16万元,占总支出的88%,比上年度529.87万元减少0.71万元,减少的主要原因是:公用经费支出40.42万元,比上年度41.16万元减少0.74万元;项目支出72.82万元,占总支出的12%,比上年度185.96万元减少113.14万元,减少的主要原因是:本年度项目支出减少。

(一) 基本支出情况                                  

我单位2019年度用于保障单位正常运转的基本支出529.16万元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出443.76万元占基本支出的83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出40.42万元占基本支出的8 ;对个人和家庭的补助支出44.99万元,占基本支出的9 ; 基本支出529.16万比上年度529.87万元减少0.71万元,减少的主要原因是:公用经费支出40.42万元,比上年度41.16万元减少0.74万元。  

(二)项目支出情况

项目支出72.82万元,占总支出的12%,比上年度185.96万元减少113.14万元,减少的主要原因是:本年度项目支出减少。项目支出72.82万元,其中:林业科研实验费项目支出3万元,三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出12.74万元,地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出12.13万元,专家服务站工作经费项目支出12万元,核桃螺旋环剥示范推广项目支出11.43万元,核桃博览会筹备项目经费支出1.48万元,云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出6.74万元,国家林木种质资源平台运行服务项目支出1.58万元,花椒良种采穗项目支出11.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出569.03万元,占本年支出合计597.03万元的95 % ;一般公共预算财政拨款支出569.03万元比上年度690.75万元减少121.72万元,本年收入减少的主要原因是:本年度预算安排项目资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出569.03万元,占本年支出合计601.98万元的94% ;其中:基本支出529.16万元,占一般公共预算财政拨款支出569.03万元的93% ,基本支出529.16万元比上年度529.87元减少0.71万元,减少的主要原因是:公用经费支出40.42万元,比上年度41.16万元减少0.74万元;基本支出529.16万元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出443.76万元占基本支出的83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出40.42万元占基本支出的8 ;对个人和家庭的补助支出44.99万元,占基本支出的9 。项目支出39.87万元,占一般公共预算财政拨款支出569.03万元的7% ,比上年度160.88万元减少121.01万元,减少的主要原因是:本年度预算安排项目资金支出减少;项目支出39.87万元,其中:林业科研实验费项目支出3万元,三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出12.74万元,地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出12.13万元,专家服务站工作经费项目支出12万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

三公经费支出合计3.05万元比上年度7.08万元减少4.03万元,其中:公务接待费0.22万元比上年度1.39万元减少1.17万元,减少的主要原因是:今年的接待任务比上年度减少;公务用车运行维护费2.83万元比上年度5.69万元减少2.86万元,减少的主要原因是:本年度预算安排项目资金支出减少,项目工作量减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,三公经费支出合计3.05万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占支出合计的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.83万元,占支出合计的93%;公务接待费支出0.22万元,占支出合计的7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于单位正常公务运行工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元。其中:

国内接待费支出0.22万元,因项目协作、项目培训等项目正常运行工作的需要,接待5批次、40人,发生的公务接待费支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2019年度支出合计601.98万元,比上年度715.83万元减少113.85万元,其中:基本支出529.16万元,占总支出的88%,比上年度529.87万元减少0.71万元,减少的主要原因是:公用经费支出40.42万元,比上年度41.16万元减少0.74万元;项目支出72.82万元,占总支出的12%,比上年度185.96万元减少113.14万元,减少的主要原因是:本年度项目支出减少。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,单位资产总额193.90元;其中,流动资产32.06万元,非流动资产161.84万元;比上年度资产总额255.97减少62.07万元,减少的主要原因是:计提固定资产累计折旧增加;固定资产原值年初数为372.82万元,固定资产原值年末数为378.54万元,固定资产增加5.72万元,增加的主要原因是:因林业科研实验基地电路恢复增加固定资产3.18万元;购置科技书籍一批增加固定资产2.21万元;购置办公用打印机一台增加固定资产0.33万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

193.90

32.06

161.84

51.26

3.71

106.87

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

我单位2019年度政府采购支出10.68万元,其中:林业科研实验基地电路恢复政府采购支出3.18万元;购置科技书籍一批政府采购支出2.21万元;2015年至2018年财务审计服务政府采购支出3万元;购置办公用打印机一台政府采购支出0.33万元;公务用车车辆维修和保养服务政府采购支出1.38万元;公务用车机动车保险服务政府采购支出0.58万元。授予中小企业合同金额政府采购支出为10.68万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:政府采购货物支出2.54万元;政府采购工程支出3.18万元;政府采购服务支出4.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明:

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释  

全额拨款事业单位:也称为全供事业单位,也就是全额预算管理的事业单位,是其所需的事业经费全部由国家预算拨款的一种管理形式。

一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位的收入包括财政补助收入上级补助收入、事业收入、经营收入附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收入。

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。1、办公费:反映单位购买办公用品、书报杂志等支出;2、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;3.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费。

项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

 

 

 

 

楚雄州林业和草原科学研究所

2020923

监督索引号53230000451301111

 

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信息来源: | 责任编辑:cyj