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楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年预算公开

日期:2020-06-15    作者:    点击:[]次

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附件2

楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年预算公开

目录

第一部分 楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年部门预算编制

说明

第二部分 楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门"三公"经费预算表

十七、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十八、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

附件3

楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州林业有害生物防治检疫局属参公管理事业单位 ,核定事业编制8人。主要负责全州九县一市林业有害生物预测、预报、防治及检疫工作。

(二)机构设置情况

我单位人员编制8人,现有在职职工8人,2020年实有在职职工8人。退休职工6人(退休职工属社保供养)。会计核算执行事业单位会计制度。纳入楚雄州林检局2020年度部门预算编报的单位共1个。其中:公益一类事业单位1个。

(三)重点工作概述

我单位的重点工作是贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》的规定,主要管辖森林病虫防治检疫及预测预报,县(市)相关业务指导,林业行政处罚实施。依法履行林业植物及产品的检疫,组织全州检疫对象普查,对全州林业植物检疫工作进行管理、监督和指导。我单位还承担州林业局交办的其它工作。具体如下:

(1)开展林业有害生物防治工作。

(2)开展林业植物检疫工作。把林业有害生物防治检疫各项指标控制在目标管理责任状规定指标范围内。

(3)林业植物检疫执法。根据《云南省林业和草原局关于开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动的通知》精神,楚雄州林草局高度重视,成立了"楚雄州林业和草原局松材线虫病疫木检疫执法专项行动领导小组", 由州林草局党委书记、局长任组长,分管领导任副组长,法规科、生态修复科、资源科、保护地科、林场种苗科、木材检查总站、自然资源公安局、林草种苗站、营林营草站、林检局负责人为成员,州、县市联合成员单位开展联合检疫执法。

(4)松材线虫病及重大外来林业有害生物零报告制度。

根据国家林草局《松材线虫病防治技术方案》和《云南省林业和草原有害生物防治检疫局关于做好松材线虫病春秋季普查工作的通知》,做好松材线虫病的春秋季普查工作。经镜检,我州目前尚未发现松材线虫病。

(5)做好林业有害生物防治检疫宣传工作。开展林农预防和防治经济林病、虫、草、鼠害知识培训;开展松材线虫病春秋季普查、松材线虫病等外来检疫性有害生物零报告制度和外来入侵物种草地贪夜蛾发生危害情况调查培训;充分利用"爱鸟周"、"湿地保护日"、"世界野生动物日"、"涉林食品安全日"、"防灾减灾日"、"科普宣传日"、"安全生产日"、"法制日"、"科技三下乡活动"等形式开展林业有害生物防治检疫宣传工作。

(6)加强草原有害生物调查监测及防治。建立草原有害生物灾害测报网络体系,充分利用护林员、兼职测报员,加大对关键时期、重点区域、重要草地有害生物的监测防治力度,重点对草地内的紫茎泽兰、飞机草、草地贪夜蛾以及其他有害生物进行监测防治。

(7)加强区域间合作,组织开展联防联检。组织召开昆明市、楚雄州安宁市-禄丰县两市县联防联检工作会议;参加在普洱召开滇西七州市联防联检工作会议。通过联防联检交流会,增进了区域间信息互通互动,加强与相邻州、市、县的沟通协调,为开展林业有害生物防治,林业植物检疫执法提供信息平台,不断提高运用科技手段支撑林业有害生物防治检疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:事业编制8人。在职实有人数8人,其中:财政全供养8人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入156.59万元,其中:一般公共预算财政拨款156.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务收入增加21.87万元,主要原因分析行政运行成本增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入156.59万元,其中:本年收入156.59万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款156.59万元(本级财力153.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入2.9万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,。

与上年对比财务收入增加21.87万元,主要原因分析行政运行成本增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出156.59万元。财政拨款安排支出156.59万元,其中:基本支出156.59万元,与上年对比财务收入增加21.87万元,主要原因分析行政运行成本增加;项目支出0万元,与上年对比无增减变化,主要原因分析项目上未安排资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于;2080501行政单位离退休13.34万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元;2101101行政单位医疗10.73万元;2130201行政运行111.23万元;2130234林业草原防灾减灾2.9万元;2210201住房公积金7.88万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出156.59万元。

基本支出156.59万元,其中:30101 基本工资:30.07万元;30102 津贴补贴:41.85万元;30103 奖金:21.71万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.51万元;30110 职工基本医疗保险缴费:5.91万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.27万元;30112 其他社会保障缴费:1.35万元;30113 住房公积金:7.88万元;30201 办公费:2.98万元;30205 水费:0.30万元;30206 电费:2.00万元;30207 邮电费:0.30万元;30209物业管理费0.5万元;30211 差旅费:0.40万元;30213 维修(护)费:0.60万元;30217 公务接待费:0.60万元;30227委托业务费0.5万元;30228 工会经费:2.0万元;30239 其他交通费用:8.02万元;30299 其他商品和服务支出:0.36万元;30302退休费:12.98万元;31002办公设备购置1.5万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

2020年度我单位无州对下专项转移支付事项。

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计0.6万元,较上年减少0.1万元,下降14.29%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化

(二)公务接待费

楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年公务接待费预算为0.6万元,较上年减少0.1万元,下降14.29%,国内公务接待批次为12次,共计接待50人次。

增减变化原因:厉行节约,减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州林业有害生物防治检疫局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

社会保险基金预算 是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

部门预算 是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

财政总收入 即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

"三公"经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州林业有害生物防治检疫局部门2020年机关运行经费安排18.56万元,其中:30201 办公费:2.98万元;30205 水费:0.30万元;30206 电费:2.00万元;30207 邮电费:0.30万元;30209物业管理费0.5万元;30211 差旅费:0.40万元;30213 维修(护)费:0.60万元;30217 公务接待费:0.60万元;30227委托业务费0.5万元;30228 工会经费:2.0万元;30239 其他交通费用:8.02万元;30299 其他商品和服务支出:0.36万元。

与上年20.44万元对比机关运行费减少1.88万元,因业务减少,同比下降9.2%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州林业有害生物防治检疫局

2020年6月10日

监督索引号53230000451000111

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信息来源:楚雄州林业局管理员 | 责任编辑:楚雄州林业局管理员