监督索引号53230000451100000

楚雄彝族自治州营林营草工作站2020年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门"三公"经费预算表

十七、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

楚雄彝族自治州营林营草工作站2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州绿化造林、封山育林、低效林改造、森林抚育等林业和草原生态保护修复工程建设项目的组织实施、技术指导、成效评估、检查验收、建档立卷、信息调度和技术培训工作；负责国有林场相关技术指导服务工作。

（二）机构设置情况

我单位成立于1993年，2019年机构改革前机构名称为：楚雄州林业局营林工作站，去年机构改革更名为楚雄彝族自治州营林营草工作站，为公益一类独立核算正科级单位。核定事业编制15名，其中站长1名（正科级 七级职员），副站长一名（副科级，八级职员）。结合我站实际，内设4个业务股室，实有工作人员13人。

（三）重点工作概述

1、积极参与义务植树活动的组织、宣传。

2、积极参与组织开展林业生态修复工程项目建设，各项目标任务顺利完成。

3、积极参与G56杭瑞高速公路绿化美化工作的组织和技术指导。

4、努力抓好楚雄州国家储备林建设项目管理工作，积极推进储备林项目健康稳步发展。

5、积极参与楚雄州核桃志撰稿、编辑任务，通过艰苦细致的工作，完成了一稿、二稿、三稿的编撰工作。

6、做好国有林场改革指导工作及日常管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入226.95万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排226.95万元（其中：公共财政预算226.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

与上年对比增长22.46万元，主要原因是人员增资及人员经费预算支出增长，还有就是非税返回款项增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入226.95万元，其中：公共财政预算226.95万元（其中：本级财力219.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入7.36万元），政府性基金0.00万。

与上年对比增长22.46万元，主要原因是人员增资及人员经费预算支出增长，还有就是非税返回款项增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出226.95万元。财政拨款安排支出226.95万元，其中：基本支出226.95万元，项目支出0.00万元。

其中：基本支出226.95万元，与上年对比增长22.46万元，主要原因是人员增资及人员经费预算支出增长，还有就是非税返回款项增长；项目支出0万元，与上年对比无差别。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休:19.97万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.85万元;2101102 事业单位医疗:17.72万元;2130204 事业机构:158.03万元;2210201 住房公积金:13.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出226.95万元。

基本支出226.95万元，其中： 30101 基本工资:53.56万元; 30102 津贴补贴:26.91万元; 30103 奖金:27.86万元; 30107 绩效工资:27.22万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:17.85万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:10.04万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.81万元; 3011201 工伤保险:0.50万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.17万元; 30113 住房公积金:13.38万元; 30201 办公费:6.08万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:0.50万元; 30211 差旅费:4.00万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30227 委托业务费:3.50万元; 30228 工会经费:2.50万元; 3023903 公务用车平台经费:2.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.74万元; 30302 退休费:19.43万元; 30902 办公设备购置:1.90万元。

项目支出0.00万元，与上年对比无差别。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

我站2020年预算单位"三公"经费预算0.50万元，较上年减少2.8万元，下降84.85%，具体变动情况其中：

（一） 因公出国（境）经费

无

（二） 公务接待费

2020年公务接待费预算合计0.5万元，较上年减少0.8万元，下降61.54%，减少的主要原因是：事业单位改革后，单位业务范围变化，另外的原因是严格执行公务接待管理规定，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我站支出为0万元，较上年减少2万元，下降100%，减少的原因是我站已经无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一） 专业名词解释

林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排20.32万元，其中： 30201 办公费:6.08万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:0.50万元; 30211 差旅费:4.00万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30227 委托业务费:3.50万元; 30228 工会经费:2.50万元; 3023903 公务用车平台经费:2.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.74万元。与上年对比增长1.98万元，主要原因分析非税返回增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                 楚雄彝族自治州营林营草工作站

                   2020年6月9日

监督索引号53230000451100111