财政公开

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2020年预算公开

日期:2020-06-12    作者:    点击:[]次

 


监督索引号53230000451300000

附件1

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

2020年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州林业和草原科学研究所2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州林业和草原科学研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

附件2

楚雄州林业和草原科学研究所

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:楚雄州林业和草原科学研究所是一个开展林业科学研究,促进林业科技发展的全额拨款的事业单位。主要开展林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询等工作,指导林业和草原科技推广体系建设及项目实施。

(二)机构设置情况:2020年部门预算编制,在职人员编制30人;2020年年初在职实有29人,2020年3月按政策规定正常退休1人,2020年4月在职实有28人;离休人员0人;2020年年初退休人员21人,2020年3月按政策规定正常退休1人,2020年4月退休人员22人。车辆编制1辆。

(三)重点工作概述:1、认真组织申报项目。根据国家、省、州相关产业发展政策,结合单位实际,在核桃、花椒、油橄榄等经济林木良种繁育和提质增效、生态修复、林下经济、野生菌仿生栽培、节水保土等方面积极申报项目,并加强与省内外科研院所的合作。2、推进项目工作(1)继续开展以农林废弃物为主要原料的林木轻基质配方研究,开发利用当地成本低、易获得的农林废弃物替代泥炭作为育苗基质,推动轻基质工厂化育苗技术的推广。(2)以“科技专家服务站”建设为平台,开展核桃提质增效技术示范推广及相关试验研究,一是继续开展核桃杂交育种试验,二是继续实施“泡核桃螺旋状交替环剥技术示范推广”项目。(3)继续开展干热河谷地区植被恢复研究。(4)开展珍贵野生菌研究工作。一是继续做好块菌仿生态栽培试验点的跟踪调查和督促管理工作;二是继续做好全州大型真菌资源调查工作,加强与省内外科研院所合作;三是积极与州级有关单位协调配合,推进楚雄牛肝菌、南华松茸地理标志证明商标的推广使用,并修改完善商标管理规则。3、抓好科技培训服务。实施“三区人才支持计划科技人员专项计划”项目,把“三区”科技服务与脱贫攻坚相结合,加大科技培训力度,积极开展技术咨询服务,以科技助力扶贫、产业推动脱贫,努力为林业科技扶贫做出积极贡献。4、加大人才培养力度。加强科技人员业务知识学习,抓好年轻科技人员的培养工作,不断提升科技人员的整体素质及业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位1个,其中:财政全供给单位1个,是全额拨款的事业单位。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:事业编制30人;2020年年初在职实有29人,其中:财政全供养29人;2020年3月按政策规定正常退休1人,2020年4月在职实有28人,其中:财政全供养28人。

2020年年初离退休人员21人,2020年3月按政策规定正常退休1人,2020年4月退休人员22人,其中:离休人员0人,退休人员22人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 533.61万元,其中:一般公共预算财政拨款533.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。 以上年对比:2020年部门财务总收入 533.61万元比2019年部门财务总收入452.52万元增加81.09万元,增加的主要原因是:政策性因素调整职工工资。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 533.61万元,其中:本年收入533.61万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款533.61万元(本级财力533.61万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。  以上年对比:2020年部门财务总收入 533.61万元比2019年部门财务总收入452.52万元增加81.09万元,增加的主要原因是:政策性因素调整职工工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 533.61万元。财政拨款安排支出 533.61万元,其中,基本支出533.61万元,项目支出0万元。以上年对比:2020年部门预算总支出 533.61万元比2019年部门预算总支出 452.52万元增加81.09万元,增加的主要原因是:政策性因素调整职工工资。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出 533.61万元,财政拨款支出按功能科目分类,主要用于:2060301 机构运行 366.24万元;2060302 社会公益研究3.00万元;2080502 事业单位离退休46.30万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.25万元;2101102 事业单位医疗42.38万元;2210201 住房公积金:32.44万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款预算支出 533.61万元,财政拨款预算支出按经济科目分类基本支出533.61万元,其中:30101 基本工资132.78万元;30102 津贴补贴66.49万元;30103 奖金63.27万元;30107 绩效工资64.66万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费43.25万元;30110 职工基本医疗保险缴费24.33万元;30111 公务员医疗补助缴费16.08万元;3011201 工伤保险1.30万元;3011299 其他社会保障缴费1.97万元;30113 住房公积金32.44万元;30201 办公费8.24万元;30205水费2.00万元;30206 电费3.00万元;30207 邮电费2.00万元;30211 差旅费6.00万元;30213 维修(护)费1.00万元;30217 公务接待费1.00万元;30218 专用材料费3.00万元;30226劳务费3.00万元;30228 工会经费7.00万元;30229 福利费1.00万元;30231 公务用车运行维护费:3.50万元;30299 其他商品和服务支出1.26万元;30302 退休费44.49万元;30305生活补助0.55万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况:  

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。

六、政府采购预算情况:

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:

楚雄州林业和草原科学研究所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元,较上年预算合计9.00万元减少4.50万元,下降50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州林业和草原科学研究所2020年因公出国(境)费预算数为0万元,上年因公出国(境)费预算数为0万元。

(二)公务接待费

楚雄州林业和草原科学研究所2020年公务接待费预算数为1.00万元,较上年公务接待费预算数为5.00万元,减少4.00万元,下降80%。国内公务接待批次为25次,共计接待125人次。减少的主要原因是:今年的接待任务比上年度减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州林业和草原科学研究所2020年公务用车购置及运行维护费预算数为3.50万元,较上年公务用车购置及运行维护费预算数为4.00万元,减少0.50万元,下降12.5%。其中:公务用车购置费预算数为0万元,上年公务用车购置费预算数为0万元;公务用车购置及运行维护费预算数为3.50万元,较上年公务用车购置及运行维护费预算数为4.00万元,减少0.50万元,下降12.5%。减少的主要原因是:公务用车运行维护费减少。

共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况: 无

九、其他公开信息:

(一)专业名词解释:

全额拨款事业单位:也称为全供事业单位,也就是全额预算管理的事业单位,是其所需的事业经费全部由国家预算拨款的一种管理形式。

一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政预算拨款收入指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位的收入包括财政补助收入上级补助收入、事业收入、经营收入附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收入。

三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。1、办公费:反映单位购买办公用品、书报杂志等支出;2、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;3.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费。

项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

(二)预算单位运行经费安排情况:

2020年预算单位财政拨款运行经费安排42.00万元,其中:30201 办公费:8.24万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:3.00万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:6.00万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30218 专用材料费:3.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30228 工会经费:7.00万元; 30229 福利费:1.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.50万元; 30299 其他商品和服务支出:1.26万元。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排42.00万元,与2019年预算单位财政拨款运行经费安排42.00万元相同,主要差别在于:2019年预算中车辆编制0辆,实有车辆1辆,公务用车运行维护费预算数为0万元2020年预算中车辆编制1辆,实有车辆1辆,根据楚雄州公务用车管理领导小组办公室关于印发《州级涉改事业单位公务用车编制核定方案》的通知(楚公车办通【2019】8号),2020年预算中增加应急保障车辆编制1辆,公务用车运行维护费预算数为2.50万元。财政拨款运行经费主要用于单位开展工作正常开支的:办公费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

(三)国有资产占用情况:鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

楚雄州林业和草原科学研究所

2020年6月8日

监督索引号53230000451300111


相关附件:

 

上一条:楚雄彝族自治州木材检查总站2020年预算公开
下一条:楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2020年预算公开

信息来源:楚雄州林业局管理员 | 责任编辑:楚雄州林业局管理员