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楚雄州林业局2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄州林业局2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州林业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州林业局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属州人民政府的职能部门, 负责全州林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，林业系统自然保护区的监督管理，承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益, 监督管理各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用, 承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作, 参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施, 组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设等项工作。

（二）机构设置情况

楚雄州林业系统全辖11个林业行政主管部门（州林业局和10县市林业局），共有一级财政预算单位23个（州级12个、县级10个）。楚雄州林业局内设局办公室、党委办公室、林业改革与政策法规科、造林绿化科、资源林政科、科技与产业科、计划财务审计科、森林防火科、农村能源科、林业分类经营管理科、人事教育科、纪检监察室、离退休人员管理办公室、天然林保护办公室、退耕还林办公室、天然林管理中心、林火监测中心等17个科室。楚雄州林业局下辖1个全额拨款处级事业单位（哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局），4个全额拨款副处级事业单位（楚雄州森林公安局、楚雄州自然保护区管理局、紫溪山省级自然保护区管护局、雕翎山省级自然保护区管护局），6个全额拨款的正科级事业单位（云南省楚雄林业局天然林资源保护管理中心、楚雄州营林工作站、楚雄州林业有害生物防治检疫局、楚雄州木材检查总站和林政稽查支队、楚雄州林业科学研究所和林业技术推广中心、楚雄州种苗站），1个差额拨款事业单位（楚雄州林业调查规划院和资源管理站）。

（三）重点工作概述

我局目前的重点工作为营造林、森林防火、生态效益补偿工作、林权制度改革、储备林建设、森林病虫害防治工作等，计划2019年继续实施天保工程、退耕还林、低效林改造、林业产业项目等项目，通过林业项目的实施，为我州林业产业发展，森林资源保护，农村能源建设，改善农民生活，改善森态环境，促进了地方财政增长和农民增收，在新农村建设中发挥积极作用。目前林业工作任务繁重，责任重大，全州林业系统上下正在克难奋进，继续努力完成好"十三五"及省州安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位1个，即楚雄州林业局，为财政全供给单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 63人，其中： 离休 5人，退休 58人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1199.49万元，其中：一般公共预算1199.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年财政拨款收入1,199.49万元，其中：公共财政预算1,199.49万元（其中：本级财力1,192.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入6.50万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,199.49万元。财政拨款安排支出1,199.49万元，其中：基本支出1,192.99万元，项目支出6.50万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:199.87万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:108.34万元;2101101 行政单位医疗:96.39万元;2130201 行政运行:703.69万元;2130202 一般行政管理事务:26.20万元;2210201 住房公积金:65.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,199.49万元，其中： 30101 基本工资:217.48万元;30102 津贴补贴:297.74万元;30103 奖金:18.12万元;30107 绩效工资:8.36万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:108.34万元;30110 职工基本医疗保险缴费:48.75万元;30111 公务员医疗补助缴费:43.09万元;3011201 工伤保险:2.00万元;3011203 失业保险:0.25万元;3011299 其他社会保障缴费:4.55万元;30113 住房公积金:65.00万元;30201 办公费:6.70万元;30202 印刷费:1.00万元;30204 手续费:0.02万元;30205 水费:3.00万元;30206 电费:2.50万元;30207 邮电费:7.20万元;30209 物业管理费:1.20万元;30211 差旅费:6.80万元;30213 维修（护）费:8.00万元;30215 会议费:6.00万元;30216 培训费:5.00万元;30217 公务接待费:1.00万元;30227 委托业务费:10.00万元;30228 工会经费:11.50万元;30231 公务用车运行维护费:27.50万元;3023901 公务交通补贴:49.26万元;3023902 公务用车租车费:0.20万元;3023903 公务用车平台经费:0.50万元;3023999 其他交通费用:4.93万元;30299 其他商品和服务支出:23.81万元;30301 离休费:62.38万元;30302 退休费:123.86万元;30305 生活补助:8.75万元;31002 办公设备购置:5.00万元;31007 信息网络及软件购置更新:1.00万元;39999 其他支出:8.70万元。

基本支出1,192.99万元，其中： 30101 基本工资:217.48万元; 30102 津贴补贴:297.74万元; 30103 奖金:18.12万元; 30107 绩效工资:8.36万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:108.34万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:48.75万元; 30111 公务员医疗补助缴费:43.09万元; 3011201 工伤保险:2.00万元; 3011203 失业保险:0.25万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.55万元; 30113 住房公积金:65.00万元; 30201 办公费:6.70万元; 30202 印刷费:1.00万元; 30204 手续费:0.02万元; 30205 水费:3.00万元; 30206 电费:2.50万元; 30207 邮电费:7.20万元; 30209 物业管理费:1.20万元; 30211 差旅费:6.80万元; 30213 维修（护）费:8.00万元; 30215 会议费:6.00万元; 30216 培训费:5.00万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:11.50万元; 30231 公务用车运行维护费:21.00万元; 3023901 公务交通补贴:49.26万元; 3023902 公务用车租车费:0.20万元; 3023903 公务用车平台经费:0.50万元; 3023999 其他交通费用:4.93万元; 30299 其他商品和服务支出:23.81万元; 30301 离休费:62.38万元; 30302 退休费:123.86万元; 30305 生活补助:8.75万元; 31002 办公设备购置:5.00万元; 31007 信息网络及软件购置更新:1.00万元; 39999 其他支出:8.70万元。

项目支出6.50万元，其中：30231 公务用车运行维护费:6.50万元。

•五、市对下专项转移支付情况

   无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.00万元。

七、"三公"经费预算情况

2019年单位"三公"经费预算28.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年度相同；公务接待费1.00万元，比上年度预算2.4万元减少1.4万元，减少58﹪；公务用车购置及运行费27.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费27.50万元）,比上年度预算21.3万元增加6.2万元，增加29﹪；。公务接待费预算减少是我局根据省、州政府精神要求厉行节约，对公务接待费尽量压缩；车辆运行费预算减少是因为由于实施车改车辆减少，因此费用减少预算减少。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金1.50万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

2019年单位"三公"经费预算28.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年度相同；公务接待费1.00万元，比上年度预算2.4万元减少1.4万元，减少58﹪；公务用车购置及运行费27.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费27.50万元）,比上年度预算21.3万元增加6.2万元，增加29﹪；。公务接待费预算减少是我局根据省、州政府精神要求厉行节约，对公务接待费尽量压缩；车辆运行费预算减少是因为由于实施车改车辆减少，因此费用减少预算减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算1192.99万元。比2018年1194.42万元减少1.43万元，增幅1﹪，减少的原因主要是项目工作经费减少。

2019年基本工资:基本工资:217.48万元; 津贴补贴:297.74万元;奖金:18.12万元;绩效工资:8.36万元;2018年基本工资:203.07万元; 30102 津贴补贴:276.72万元; 30103 奖金:129.72万元; 30107 绩效工资:15.56万元; 2019年比2018年预算基本工资增加14.41万元，津贴补贴增加21.02万元，奖金减少111.6万元，绩效工资减少7.2万元。2018年工资、津贴补贴增加，增加的原因是人员增加，减少原因是标准减少。办公费6.7万元，与 2018年6.7万元持平，差旅费6.8万元，比2018年的8万元减少1.2万元。减少的原因是推行厉行节约，因此差旅费预算减少。

（三）项目支出预算增加变化情况及原因说明

2019年项目支出6.5万元，全部为项目工作经费。2018年专项业务经费安排33.70万元，具体是： 1.项目工作经费:25.00万元;2.慰问驻防森警官兵经费:3.00万元;3.春节防火慰问费:5.70万。2019年项目预算比2018年减少的原因是为了保运转保民生，压缩项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

退耕还林工程：退耕还林工程始于1999年，是迄今为止我国政策性最强、投资量最大、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态建设工程，退耕还林工程是从保护和生态环境出发，将水土流失严重的耕地，沙化，盐碱化，石漠化严重的耕地以及粮食产量低而不稳的耕地，有计划，有步骤地停止耕种，因地制宜地造林种草，恢复植被。

（二）机关运行经费安排

2019年机关行政运行经费176.12万元，比2018年的机关运行经费101.31增加74.81万元，增幅73﹪.增加的原因是人员增加和大力推进项目工作需要导致公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年单位整体支出预算绩效目标个数及资金额度随预算调整变化而变化，2019年单位将在使用各项预算指标时，坚持量入为出，并且不定期加强对重大支出项目的跟踪督查和指导。

（五）省对下专项转移支付情况

楚雄州林业局2019年度无省对下转移支付资金

楚雄州林业局

2019年3月12日

监督索引号53230000432700111