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财政公开

哀牢山管护局2019年部门预算目录、编制说明

日期:2019-03-14    作者:    点击:[]次

监督索引号53230000451600000

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2019年预算公开目录

 

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2019年部门预算编制说明

第二部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局的宗旨和业务范围:云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区的管理和保护,自然保护区楚雄州辖区内自然环境和资源的保护,确保资源安全,资源调查并建立档案组织保护区环境监测、管理制度的制定,自然保护区规划和计划管理,对楚雄、双柏、南华三个管护分局的综合管理,有关法律、法规的宣传,自然保护知识的教育,自然保护区界标的设置和管理,保护区与社区群众关系的协调,开展社区共管,完成与保护区相关的其他工作。

(二)机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局5个正科级内设机构和楚雄市、双柏县、南华县3个直属管护分局

)重点工作概述

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局辖区的管理和保护,自然保护区楚雄州辖区内自然环境和资源的保护,确保资源安全,资源调查并建立档案组织保护区环境监测、管理制度的制定,自然保护区规划和计划管理,对楚雄、双柏、南华三个管护分局的综合管理,有关法律、法规的宣传,自然保护知识的教育,自然保护区界标的设置和管理,保护区与社区群众关系的协调,开展社区共管,完成与保护区相关的其他工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制 0人,事业编制57人。在职实有42人,其中: 财政全供养 42人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 497.75万元,其中:一般公共预算财政拨款497.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入497.75万元,其中:本年收入497.75万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款497.75万元(本级财力497.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

•四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 497.75万元。财政拨款安排支出 497.75万元,其中,基本支出497.75万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于: 2080502 事业单位离退休:3.57万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:58.24万元;2101102 事业单位医疗:39.81万元;2130204 事业机构:361.19万元;2210201 住房公积金:34.94万元。

•(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出497.75万元,项目支出0万元)。部门预算支出497.75万元,其中: 30101 基本工资:125.38万元;30102 津贴补贴:74.90万元;30103 奖金:10.45万元;30107 绩效工资:80.46万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:58.24万元;30110 职工基本医疗保险缴费:26.21万元;30111 公务员医疗补助缴费:11.95万元;3011201 工伤保险:3.20万元;3011299 其他社会保障缴费:1.65万元;30113 住房公积金:34.94万元;30201 办公费:10.40万元;30202 印刷费:1.60万元;30205 水费:0.95万元;30206 电费:1.75万元;30207 邮电费:2.70万元;30211 差旅费:12.00万元;30215 会议费:2.00万元;30216 培训费:2.26万元;30217 公务接待费:6.50万元;30227 委托业务费:1.00万元;30228 工会经费:5.90万元;30231 公务用车运行维护费:10.00万元;30299 其他商品和服务支出:0.06万元;30302 退休费:2.19万元;30305 生活补助:1.32万元;31002 办公设备购置:9.74万元。

基本支出497.75万元,其中: 30101 基本工资:125.38万元; 30102 津贴补贴:74.90万元; 30103 奖金:10.45万元; 30107 绩效工资:80.46万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:58.24万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:26.21万元; 30111 公务员医疗补助缴费:11.95万元; 3011201 工伤保险:3.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.65万元; 30113 住房公积金:34.94万元; 30201 办公费:10.40万元; 30202 印刷费:1.60万元; 30205 水费:0.95万元; 30206 电费:1.75万元; 30207 邮电费:2.70万元; 30211 差旅费:12.00万元; 30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:2.26万元; 30217 公务接待费:6.50万元; 30227 委托业务费:1.00万元; 30228 工会经费:5.90万元; 30231 公务用车运行维护费:10.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06万元; 30302 退休费:2.19万元; 30305 生活补助:1.32万元; 31002 办公设备购置:9.74万元。

项目支出0.00万元。

•五、对下项转移支付情况

 

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,采购预算资金10.22万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2019年度"三公"经费共16.5万元,比上年增加3.2万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费用6.5万元,比上年增加0万元;公务用车购置及运行维护费10万元,比上年增加3.2万元,原因是我单位项目多设立在三个分局,需要提供交通支持。

(二)2018年基本支出预算为473.46万元,2019年基本支出预算为497.75万元,增加了24.29万元,原因是2019年我单位招考新职工9名,基本支出需要增加。

(三)2018年项目支出预算365.85万元,2019年项目支出预为0万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

•(三)国有资产占用情况

   

•(四)本部门预算绩效情况说明

   2019年本部门资金使用后要达到的效果是更好地实现辖区内的管理和保护,确保资源安全,完成与保护区相关的其他工作。

 

 

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

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信息来源:楚雄州林业局管理员 | 责任编辑:楚雄州林业局管理员