监督索引号53230000451100000

楚雄州林业局营林工作站2019年预算公开

目     录

第一部分楚雄州林业局营林工作站2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州林业局营林工作站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州林业局营林工作站2019年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。经州财政局批复，2019年楚雄州林业局营林工作站部门预算情况如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州有关林木种苗工作的法律、法规、方针、政策，编制全州林木种苗发展规划。并指导全州良种基地和苗圃建设，负责全州林木种质资源保护，良种引进推广，组织全州采种育苗、调剂余缺，保证造林历年的完成。同时负责审查本州《林木种苗生产许可证》和《林木种苗经营许可证》的发放，参加制定、修改林木种苗检验规程和质量标准。负责对本州内的林木种苗检验技术指导、业务咨询和技术培训，并承担本州林木种苗质量委托检验，监督全州绿化使用的种苗质量，查处违法生产、经营、使用林木种苗的行为。

（二）机构设置情况

我站成立于1993年，是楚雄州林业局下属的独立核算全额拨款事业单位。结合我站实际，内设5个业务股室，实有工作人员13人。其中：站长一人，种苗室人员2人，绿化办公室1人，办公室人员4人，营林室人员1人，项目办人员2人。

（三）重点工作概述

（一）组织开展全州林木种苗管理工作、督查及培育工作。

(二)参与贫困国营林场扶贫项目管理,提高项目建设质量。

(三)切实抓好精准扶贫工作，真抓实干真扶贫。

二、预算单位基本情况

2019年州编委核定我站人员事业编制数为15人，属公益一类事业单位，非参公事业单位。在职实有13人，财政全供养13人。退休人员8人，车辆编制数0辆，实有车辆0辆，财政归口管理的科室是农业科。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年收入预算总额为204.48万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排204.48万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入204.48万元，其中：本级财政力安排199.05万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排4.98万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出204.48万元，其中：基本支出204.48万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休:19.95万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.70万元;2101102 事业单位医疗:17.21万元;2130204 林业事业机构:132.60万元;2210201 住房公积金:13.02万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出204.48万元，其中： 30101 基本工资:49.46万元;30102 津贴补贴:27.17万元;30103 奖金:4.12万元;30107 绩效工资:28.67万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.70万元;30110 职工基本医疗保险缴费:9.76万元;30111 公务员医疗补助缴费:6.56万元;3011201 工伤保险:0.48万元;3011299 其他社会保障缴费:1.79万元;30113 住房公积金:13.02万元;30201 办公费:3.50万元;30207 邮电费:0.60万元;30211 差旅费:6.90万元;30217 公务接待费:1.30万元;30228 工会经费:2.50万元;30231 公务用车运行维护费:2.00万元;3023902 公务用车租车费:1.00万元;30299 其他商品和服务支出:0.54万元;30302 退休费:19.41万元;31002 办公设备购置:4.00万元。

基本支出204.48万元，其中： 30101 基本工资:49.46万元; 30102 津贴补贴:27.17万元; 30103 奖金:4.12万元; 30107 绩效工资:28.67万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.70万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:9.76万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.56万元; 3011201 工伤保险:0.48万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.79万元; 30113 住房公积金:13.02万元; 30201 办公费:3.50万元; 30207 邮电费:0.60万元; 30211 差旅费:6.90万元; 30217 公务接待费:1.30万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.54万元; 30302 退休费:19.41万元; 31002 办公设备购置:4.00万元。项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)对下专项转移支付情况。

我单位2019年部门预算中不涉及此项。

（二）与中央配套事项

我单位2019年部门预算中不涉及此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年部门预算中不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位"三公"经费预算3.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元）。比上年减少4.4万元，其中公务用车运行维护费减少1.9万元；公务接待减少2.5万元。减少原因是单位公务车已报废，现在公务用车主要是通过租车；公务接待也更进一步规范，根据上年使用情况测算今年预算支出相应减少。

（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明

今年基本支出较2018年减少38.58万元，减少的主要原因：一是单位人员调动减少；二是财政预算编制改革，压缩基本支出预算；二是严格项目资金管理，更规范更细化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

2.林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

3.林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

4.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排18.34万元，其中： 30201 办公费:3.50万元; 30207 邮电费:0.60万元; 30211 差旅费:6.90万元; 30217 公务接待费:1.30万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.54万元。

2019年预算单位运行经费安排比2018年安排数22.08万元少了3.74万元，支出明细安排上根据上年经费支出情况相应调整安排支出。其中办公费、邮电费、工会经费与去年安排相同；公务接待费减少0.9万元；差旅费减少3.1万元；因为公务用车报废，相应增加了租车费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我站绩效工资预算:28.67万元，根据定岗定责原则分配。

楚雄州林业局营林工作站

   2019 年3月11日

监督索引号53230000451100111