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楚雄州林木种苗站2019年预算公开目录

第一部分  楚雄州林木种苗站2019年预算编制说明

第二部分  楚雄州林木种苗站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州林木种苗站2019年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州林木种苗站是全额拨款的公益一类事业单位，隶属楚雄州林业和草原局。主要职责是：管理国有苗圃，促进林业发展；林木种苗、国有苗圃规划计划编制；林木种苗的生产供应 、调剂、和产品质量的检验与执法监督；开展林木种质资源的搜集、良种选育、保护新品种的引种试验示范和林木种苗新技术的应用和推广。

（二）机构设置情况

我站现有在职干部职工19人。其中：管理人员4人（正、副科级领导2人，副主任科员2人）；专业技术人员5人，（高职1人，中职3人、初职1人）；工勤人员10人（技工三级10人、技工四级1人）；退休职工 30人，遗属 4人。

（三）重点工作概述

（一）加强党的路线方针政策、法律法规和业务知识的学习，提升全体干部职工综合素质和业务水平。

（二）依法依规与相关部门沟通对接，协调解决单位在基地搬迁过程中遗留的各种问题。

（三）按照育苗技术规程，继续在老基地开展苗木培育和强化措施对已种植苗木的管理，不断提升苗木质量，增加产值.

（四）按照新基地可行性研究报告规范要求，认真落实工程建设项目，稳步推进新基地早日建成，实现林木种苗引种、试验示范、推广等目标任务，增加生态效益和林业总产值。

（五）按照州委、州林业和草原局局党委的安排部署及要求，做好2019年度脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 341.78万元，其中：一般公共预算财政拨款341.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 341.78万元，其中:本年收入341.78万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.78万元（本级财力340.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1.10万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

•四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 341.78万元。财政拨款安排支出 341.78万元，其中，基本支出341.78万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：20805002事业单位离退休:65.25万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.86万元;2101102 事业单位医疗:29.52万元;2130204 事业机构:196.03万元;2210201 住房公积金:19.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出341.78万元，其中：30101 基本工资:72.09万元;30102 津贴补贴:47.71万元;30103 奖金:5.80万元;30107 绩效工资:41.33万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.86万元;30110 职工基本医疗保险缴费:14.34万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.21万元;3011201 工伤保险:0.80万元;3011299 其他社会保障缴费:1.97万元;30113 住房公积金:19.12万元;30201 办公费:6.30万元;30204 手续费:0.10万元;30205 水费:1.00万元;30206 电费:1.20万元;30207 邮电费:0.10万元;30211 差旅费:6.50万元;30213 维修（护）费:4.10万元;30216 培训费:0.50万元;30217 公务接待费:1.00万元;30227 委托业务费:1.40万元;30228 工会经费:3.30万元;30229 福利费:1.40万元;3023999 其他交通费用:0.60万元;30299 其他商品和服务支出:1.74万元;30302 退休费:61.69万元;30305 生活补助:1.82万元;31002 办公设备购置:0.80万元。

基本支出341.78万元，其中： 30101 基本工资:72.09万元; 30102 津贴补贴:47.71万元; 30103 奖金:5.80万元; 30107 绩效工资:41.33万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.86万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:14.34万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.21万元; 3011201 工伤保险:0.80万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.97万元; 30113 住房公积金:19.12万元; 30201 办公费:6.30万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.20万元; 30207 邮电费:0.10万元; 30211 差旅费:6.50万元; 30213 维修（护）费:4.10万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30227 委托业务费:1.40万元; 30228 工会经费:3.30万元; 30229 福利费:1.40万元; 3023999 其他交通费用:0.60万元; 30299 其他商品和服务支出:1.74万元; 30302 退休费:61.69万元; 30305 生活补助:1.82万元; 31002 办公设备购置:0.80万元。

项目支出0.00万元。

•1. 预算单位运行经费安排情况

2019年预算单位运行经费安排29.24万元，其中： 30201 办公费:6.30万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.20万元; 30207 邮电费:0.10万元; 30211 差旅费:6.50万元; 30213 维修（护）费:4.10万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30227 委托业务费:1.40万元; 30228 工会经费:3.30万元; 30229 福利费:1.40万元; 3023999 其他交通费用:0.60万元; 30299 其他商品和服务支出:1.74万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排29.24万元，其中：30201 办公费:6.30万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.20万元; 30207 邮电费:0.10万元; 30211 差旅费:6.50万元; 30213 维修（护）费:4.10万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30227 委托业务费:1.40万元; 30228 工会经费:3.30万元; 30229 福利费:1.40万元; 3023999 其他交通费用:0.60万元; 30299 其他商品和服务支出:1.74万元。

五.省对下转项转移支付情况

2019年度我单位无省对下转项转移支付事项。

（一）市对下专项转移支付情况

我单位2019年度无市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.80万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入341.78万元。财政拨款安排支出 341.78万元，其中，基本支出341.78万元，经费比上年减少9.42%。是因为本年度单位在职人员减少（退休1人），经费减少；项目支出0.00万元，2019年度我单位没有安排项目经费；二是国有资源（资产）有偿使用成本补偿2018年度1.24万元。我单位通过非税收入管理局批复、公共资源交易中心公开招标，出租房屋、商铺、场地取得的净值上缴财政国库，租期为3年，其中一家情况特殊（铁塔公司），租金3年一次缴清，本年度1.10万元，随之经费减少。

（一）部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位"三公"经费预算1.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年预算单位财政拨款"三公"经费预算1.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

（二）部门"三公经费"增加变化情况及原因说明

2019年预算单位"三公"经费预算1.00万元，其中: 因公出国（境）经费0.00万元。因我单位不涉及此项业务，故不存在增减变化情况；2019年度公务接待费预算1.00万元，比上年减少1.50万元，减少60% 。减少原因：年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省州相关规定，并结合我单位实际制定了《楚雄州林木种苗站管理制度》，规范了公务接待。各位职工在工作中也能严格遵守单位的各项管理规定，坚持勤俭节约原则，故经费减少。

公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。比上年减少3.44万元，减少100%。其原因是：2018年度我单位有公务用车一辆，不在编，该车辆购置于1996年，由于车辆老化，使用年限长，修理费用高，于2018年9月列入"黄标车"，已报废，因此本年度无车辆，没有预算任何费用。

六、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

（三）其他无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

2.林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

3.林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

   5．一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

7.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

8.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

11.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

12.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

13.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

14."三公"经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

15.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

16.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出，反映事业单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

22.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   23.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

24.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

25.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26.一般公共预算"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

27.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

•（二） 机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排29.24万元，其中： 30201 办公费:6.30万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.20万元; 30207 邮电费:0.10万元; 30211 差旅费:6.50万元; 30213 维修（护）费:4.10万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30227 委托业务费:1.40万元; 30228 工会经费:3.30万元; 30229 福利费:1.40万元; 3023999 其他交通费用:0.60万元; 30299 其他商品和服务支出:1.74万元。

•（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

•（四）本部门预算绩效情况说明

我单位依据国家有关法律、法律规定及其履行职能的需要编制本部门年度收支计划，2019年度我单位对编报的部门预算负责，所有收支都编入部门预算，体现综合预算原则，按照相关政策规定，细化到相应的收支分类科目列支，积极维护预算的严肃性，严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行，统筹安排使用预算内资金，确保全年工作任务圆满完成。具体业务：在2019年度我单位的奖励性绩效工资分配中，充分考虑岗位工作职责，综合平衡领导职务、技术等级情况下，同时兼顾工作实际，业务骨干和作出突出成绩的工作人员倾斜的原则，按照《楚雄州人力资源和社会保障局  楚雄州财政局关于印发楚雄州州直其他事业单位绩效工资实施办法（试行）的通知》（楚人社发【2011】3号）文件第四条要求，按照《楚雄州州直其他事业单位基础性绩效工资标准表》（全额补助单位）规定的标准，上报楚雄州林业局批准，按照楚雄州人力资源和社会保障局的批复（楚人社工复【2019】第8号）文件下达我单位的总额度后，按月发放。

楚雄州林木种苗站

2019年3月7日

监督索引号53230000451500111