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楚雄州木材检查总站2019年预算公开目录

第一部分 楚雄州木材检查总站2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州木材检查总站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州木材检查总站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州木材检查总站是州林业局领导管理的事业单位，与楚雄州林政稽查支队实行“两块牌子、一班人马”管理，承担全州木材检查和林政稽查工作。负责在权限范围内的林政稽查、林政案件查处、林政执法监督、林业政策宣传工作。同时还负责在权限范围内的木材运输、法规执行监督、木材运输证件管理、木材检查站管理，为保护森林资源提供木材运输检查保障。

（二）机构设置情况

楚雄州木材检查总站是根据楚雄州机构编制委员会《关于同意撤销州林业综合服务站组建州木材检查总站的批复》（楚编发[2006]15号）文件，撤销楚雄州林业综合服务站，组建楚雄州木材检查总站，加挂楚雄州林政稽查支队牌子，为州林业局领导管理的正科级事业单位，核定事业编制8名。现有综合办公室1个内设科室。

（三）重点工作概述

2019年的工作重点： 一是强化对林地征占用工程建设项目的现场稽查力度，对未批先占、擅自改变林地用途等破坏林地的行为进行严肃处理，力争通过整合林政稽查力量，在全年至少开展一次工程建设等使用林地情况的全覆盖的稽查，达到有效制止乱占林地现象，切实的保护好林地资源；适时对乱占自然保护区保护林地的开展稽查;二是继续打击木材经营加工市场非法私收滥购木材行为,对木材交易市场和加工单位开展定期不定期的稽查，并在木材运输季节上路对运输木材的车辆实行不定时、不定地点的稽查；加强木材运输的车辆的复检力度，制止非法运输木材的行为，维护木材流通领域的正常秩序。充分发挥木材检查站的职能作用。定期对14个木材检查站和县市林政稽查机构的工作开展检查，有效地保护森林资源。三是充分发挥林政稽查的职能作用，及时调查处理信访件，有效地避免矛盾的升级激化，为建设和谐社会消除隐患;四是服从安排，配合其他科室完成相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 83.94万元，其中：一般公共预算财政拨款83.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 83.94万元，其中:本年收入83.94万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.94万元（本级财力83.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 83.94万元。财政拨款安排支出 83.94万元，其中，基本支出83.94万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休:13.62万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.49万元;2101102 事业单位医疗:7.30万元;2130204 事业机构:49.44万元;2210201 住房公积金:5.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出83.94万元，项目支出0.00万元）。

基本支出83.94万元，其中： 30101 基本工资:20.21万元; 30102 津贴补贴:10.23万元; 30103 奖金:1.68万元; 30107 绩效工资:10.32万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.49万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:3.82万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.04万元; 3011201 工伤保险:0.22万元; 3011203 失业保险:0.06万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.79万元; 30113 住房公积金:5.09万元; 30201 办公费:0.64万元; 30205 水费:0.01万元; 30206 电费:0.12万元; 30207 邮电费:0.20万元; 30211 差旅费:2.68万元; 30213 维修（护）费:0.12万元; 30217 公务接待费:0.70万元; 30228 工会经费:1.10万元; 3023999 其他交通费用:0.80万元; 30299 其他商品和服务支出:0.36万元; 30302 退休费:12.80万元; 30305 生活补助:0.46万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下转项转移支付情况

楚雄州木材检查总站2019年度无省对下转项转移支付事项。

（一）市对下专项转移支付情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

2019年单位"三公"经费预算0.70万元，比上年预算数0.80万元减少0.10万元，减少幅度为12.50％，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.70万元，比上年预算数0.80万元减少0.10万元，减少幅度为12.50％，变动的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，规范公务接待，公务用车购置及运行费0.00万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

楚雄州木材检查总站2019年预算基本支出83.94万元，比上年预算基本支出97.06万元减少13.12万元，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业机构和林业执法与监督业务经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

  无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位绩效工资预算10.32万元，在奖励性绩效工资分配中，通过制定奖励性绩效工资分配方案，按照定岗定责的原则进行分配，在核定的额度内按月发放。

 楚雄州木材检查总站

2019年3月12日

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