监督索引号53230000451300000

楚雄州林业科学研究所2019年预算公开

目录

第一部分 林业科学研究所2019年部门预算编制说明

第二部分 林业科学研究所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州林业科学研究所

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：楚雄州林业科学研究所是一个开展林业科学研究，促进林业科技发展的全额拨款的事业单位。主要开展林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询等工作。

（二）机构设置情况：2019年部门预算编制，在职人员编制30人，在职实有29人，离休人员0人，退休人员21人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述：完成中央财政林业改革发展资金林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目和中央财政引导地方科技发展专项资金野生菌科研仪器设备购置项目的项目验收工作；做好核桃志、野生菌志的编著工作和泡核桃螺旋状交替环剥技术示范项目工作；继续抓好"楚雄州花椒丰产栽培示范园及优良种源采穗圃园"、"大姚紫皮核桃品种选育与良种认定"、"珍贵用材林及速生用材林的引种试验示范"项目工作，同时抓好其他科技项目的实施；继续开展羊肚菌栽培试验、湿加松引种试验，争取经费支持；争取得到上级部门支持筹建裴东基层核桃专家工作站；继续开展科技培训、积极参与州林业局组织的科技下乡、知识讲座及科普宣传等活动；继续做好脱贫攻坚工作，为农户提供花椒、核桃、红花种植管理的技术咨询服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个，其中：财政全供给单位1个，是全额拨款的事业单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：事业编制30人；在职实有29人，其中：财政全供养29人。

离退休人员21人，其中：离休人员0人，退休人员21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 452.52万元，其中：一般公共预算财政拨款452.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 452.52万元，其中:本年收入452.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.52万元（本级财力452.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

•四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 452.52万元。财政拨款安排支出 452.52万元，其中，基本支出452.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2060301 机构运行:298.53万元;2060302 社会公益研究:3.00万元;2080502 事业单位离退休:46.21万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:43.42万元;2101102 事业单位医疗:35.31万元;2210201 住房公积金:26.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出452.52万元，其中： 30101 基本工资:117.64万元;30102 津贴补贴:64.96万元;30103 奖金:9.80万元;30107 绩效工资:65.53万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:43.42万元;30110 职工基本医疗保险缴费:19.54万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.76万元;3011201 工伤保险:1.60万元;3011299 其他社会保障缴费:2.01万元;30113 住房公积金:26.05万元;30201 办公费:6.00万元;30205 水费:3.00万元;30206 电费:3.00万元;30207 邮电费:3.00万元;30211 差旅费:3.00万元;30213 维修（护）费:2.00万元;30217 公务接待费:5.00万元;30218 专用材料费:3.00万元;30228 工会经费:7.00万元;30229 福利费:3.00万元;30231 公务用车运行维护费:4.00万元;30299 其他商品和服务支出:1.26万元;30302 退休费:44.49万元;30305 生活补助:0.46万元。

基本支出452.52万元，其中： 30101 基本工资:117.64万元; 30102 津贴补贴:64.96万元; 30103 奖金:9.80万元; 30107 绩效工资:65.53万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:43.42万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:19.54万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.76万元; 3011201 工伤保险:1.60万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.01万元; 30113 住房公积金:26.05万元; 30201 办公费:6.00万元; 30205 水费:3.00万元; 30206 电费:3.00万元; 30207 邮电费:3.00万元; 30211 差旅费:3.00万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30218 专用材料费:3.00万元; 30228 工会经费:7.00万元; 30229 福利费:3.00万元; 30231 公务用车运行维护费:4.00万元; 30299 其他商品和服务支出:1.26万元; 30302 退休费:44.49万元; 30305 生活补助:0.46万元。

项目支出0.00万元。

•五、 市对下专项转移支付情况：无

   六、政府采购预算情况：无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出452.52万元，其中：基本支出452.52万元，占总支出100.00％。在基本支出452.52万元中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出320.89万元，占基本支出的71％；其他社会保险缴费支出43.42万元，占基本支出的9.6％；商品和服务支出43.26万元，占基本支出的9.6％；对个人和家庭的补助支出44.49万元，占基本支出的9.8％。

2018年部门预算总支出525.55万元，其中：基本支出525.55万元，占总支出100.00％。在基本支出525.55万元中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出315.73万元，占基本支出的60％；其他社会保险缴费支出118.66万元，占基本支出的23％；公用经费支出42.00万元，占基本支出的8％；专项业务经费林业科研实验费支出3.00万元，占基本支出的1％；对个人和家庭的补助支出46.16万元，占基本支出的9％。

基本支出预算变动的主要原因是：2018年4月因调出减少1人， 2019年的基本支出预算数与上年相比有相应的减少。

（一）部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位财政拨款"三公"经费预算9.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元）。

"三公"经费增减变化情况及原因说明：2019年预算单位财政拨款"三公"经费预算9.00万元与2018年"三公"经费支出预算12.00万元相比减少3.00万元，主要原因是:公务用车运行维护费预算支出4.00万元比2017年预算支出7.00万元减少3.00万元，因为原单位实有车辆2辆，2018年2月经州财政局资产管理科批准报废1辆，现单位实有车辆1辆。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释：无

（二）机关运行经费安排：无

（三）国有资产占用情况：鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明：2019年部门预算财政拨款收入保障了单位正常运转，为林业科研、技术推广、咨询服务和林业科学事业发展等方面发挥了重要作用。

楚雄州林业科学研究所

2019年3月11日

监督索引号53230000451300111