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紫溪山省级自然保护区管护局2018年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分紫溪山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

紫溪山省级自然保护区管护局主要职责是以森林资源保护、开展日常巡护、监测巡护，调查保护区内的自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划和管理计划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区、森林公园生态旅游。及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为的全额供养的事业单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个。

参照政府批准的"三定"方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在局党委的正确领导下紫溪山省级自然保护区管护局主要力抓和完成以下工作：

1、 压实责任、敢以担当，推动自然保护区存在问题整改。

2、 围绕核心任务，提升管护能力，全面落实资源保护责任。

3、 创新社会管理，积极开展帮扶，精神文明建设。

4、狠抓党建及党风廉政工作，开创工作新局面

5、认真做好社会治安综合治理暨平安创建工作。

6、突出重点，全力确保森林资源安全工作。

7、2018年度森林防火工作圆满收关。

8、提高服务意识，及时开展各项保护区总规上报工作。

9、完成了国家级森林公园的州级评审工作，并已通过州级评审。保护区总体规划通过第三方社会稳定性风险评估。

10、认真落实州委巡视巡察反馈问题的整改意见。对我单位存在违规发放中秋节慰问问题进行了立行产改，已按规定要求和时限整改完毕。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入紫溪山省级自然保护区管护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

紫溪山省级自然保护区管护局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

紫溪山省级自然保护区管护局2018年度收入合计317.33万元。其中：财政拨款收入317.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2018年比上年下降14.63%，下降原因：2018年4月退休1人，基本支出减少、2018年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

紫溪山省级自然保护区管护局2018年度支出合计317.33万元。其中：基本支出296.33万元，占总支出的93.38％；项目支出21万元，占总支出的6.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：比2017年371.7万元下降了57.99万元，主要原因分析2018年项目减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障紫溪山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出296.33万元。与上年对比：比2017年280.44万元增长15.89万元；主要原因分析：工资增加、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障紫溪山省级自然保护区管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21万元。与上年对比，下降70.36万元。2018年用于项目支出21万元。1、林业自然保护保护区二台坡引水工程建设、修缮费9万元；2、林业防灾减灾支出7万元；3、其他林业支出森林资源监测支出5万元；2018年项目支出合计21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

紫溪山省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款支出317.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：下降57.99万元，主要原因分析2018年项目减少上，项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出317.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出296.33万元，项目支出21万元。

项目支出中：林业自然保护保护区二台坡引水工程建设、修缮费9万元；林业防灾减灾支出7万元；其他林业支出森林资源监测支出5万元。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

紫溪山省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为4.4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的67.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的10.68%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。2017年购置公务用车一辆，2018年未购置公务用车，车辆购置费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2017年减少33.96万元，下降92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32.5万元，下降92.86%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降76.17%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算减少的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。2017年购置公务用车一辆，2018年未购置公务用车，车辆购置费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占84.18%；公务接待费支出0.47万元，占15.82%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：公务用车运行费支出2.5万元。

2．公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等......。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年保护区森林防火、森林资源保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年上级部门的工作检查、督导、保护区与保护区工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

紫溪山省级自然保护区管护局2018年机关运行经费支出296.33万元，与上年对比：比2017年280.44万元增长15.89万元，主要原因分析：工资增加、人员经费增加。紫溪山省级自然保护区管护局机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，紫溪山省级自然保护区管护局资产总额88.27万元，其中，流动资产42.12万元，固定资产46.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.16万元，其中固定资产增加3.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值46.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，紫溪山省级自然保护区管护局政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

全额拨款事业单位，全额拨款事业单位也称为全供事业单位，也就是全额预算管理的事业单位，是其所需的事业经费全部由国家预算拨款的一种管理形式。

一般公共预算，指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善发生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政预算拨款收入，指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

"三公"经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出，指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出，指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53230000451701111