第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄林业局为行政单位，与楚雄州林业局合署办公，实行两块牌子，一套领导班子。经楚编发〔2003〕6号核定编制科级领导职数1名，事业编制3名，人员参照公务员管理。实施天然林保护工程，积极向上争取项目投资。云南省楚雄林业局下设天然林资源保护工程管理中心负责组织实施云南省楚雄林业局原重点森工企业天保工程项目。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）落实管护任务。根据《天然林资源保护工程二期云南省县（局）级实施方案》，在8县（市）11个乡（镇）、35个村委会、2个国有林场设立8个管护所、20个森林管护点，管护53.34万亩森林资源。2018年管理中心组织216人上山参与管护，签订《森林管护责任协议书》，把管护面积、任务落实到人、落实到山头地块，管护任务落实率100%。

（二）加强巡山护林和宣传教育。对管护区32个村委会146个自然村（组）的5742户农户进村入户宣传，入户率100%。组织开展巡山护林7079人次，发放护林防火宣传材料18203份，面对面讲解护林防火知识44627人，在村口等显要位置张贴标语1242条，悬挂布标、五彩旗33面，利用农村喜事场所、学校家长会宣传讲解森林防火知识4场次，宣传对象280人。制止盗伐林木2起，报告并配合处理1起，收缴箱木133根，收缴作案工具2件；制止林区吸烟、烧烤、林缘边烧地埂等野外违规用火66起，现场对166名涉火人员进行批评教育，"清明节"期间蹲守坟场114个，消除上坟烧香烧纸火灾隐患377个。    

  （三）管理使用好财政专项资金。严格资金管理，规范财务核算，完善财务手续，保证了资金使用安全。2018年下达天保工程财政专项资金963.97万元，其中：森林管护经费591万元、社会保险补助经费372.97万元；支出963.97万元，其中：森林管护经费591万元，社会保险补助经费372.97万元，资金支出为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄林业局2018年度部门决算编报的单位共1个。执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄林业局2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄林业局2018年度收入合计964.01万元。其中：财政拨款收入963.97万元，占总收入的99.99%；其他收入（利息）0.04万元，占总收入的0.01%。与上年对比增加31.92万元。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄林业局2018年度年度支出合计963.97万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出963.97万元，占总支出的100％。与上年对比支出增加了31.88万元。

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省楚雄林业局森工企业天保工程森林管护目标任务，经费支出963.97万元。与上年对比增加31.88万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.森林管护管护工资支出542.73万元。

2.社会保险补助经费372.97万元。

3.其他商品和服务支出48.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出963.97万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

我局本年度没有三公经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄林业局费用总计9639700.00元。其中对个人和家庭补助为8936023.50元，占总费用比重为91.38%、商品和服务费用703676.50元，占总费用比重为7.20%、折旧费用797413.69元，为占总费用比重为1.41%、无形资产摊销1429.26元，为占总费用比重为0.01%,。

二、国有资产占用情况

云南省楚雄林业局资产总额为2498494.09元，其中：流动资产148218.90元，占资产总计的比例为5.93%、非流动资产2350275.19元，占资产总计的比例为94.07%.

固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值27.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	249.85	14.82	235.03	141.04	34.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.20万元，其中：政府采购货物支出4.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

•五、其他重要事项情况说明

   2018年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

云南省楚雄林业局

2019年9月25日