楚雄州林局2014年度部门决算公开

楚雄州林局2014年度部门情况说明

一、单位概况

1、单位职能：

我单位属州人民政府的职能部门,负责全州绿化造林,森林防火，林政资源管理，集体林权制度改革，全民义务植树，天保工程森林管护,退耕还林,农村能源建设,森林植被恢复，生态效益补偿，森林抚育项目实施管理和林业政策宣传及林业项目上报等项工作。

2、部门基本情况：

我单位属全额拨款的独立编制，独立核算的行政单位，共有行政编制33人，部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；在编实有车辆7辆。离退休64人，其中离休8人，退休56人。

二、2014年度部门决算表（见附件）

三、2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2014年部门决算总收入1，453.91万元，财政拨款1，453.02万元,占总收入 99.90 % ,其他收入0.89万元, 占总收入0.10%。

（二）支出决算情况说明

2014年本年支出1，475.28万元，其中：基本支出695.84万元,占总支出47 %，项目支出779.44万元、占总支出53%。基本支出上年支出693.95万元, 本年支出695.84万元，比上年增加1.89增长0.27%,项目支出上年支出947.05万元, 本年支出779.44万元，比上年减少167.61万元，减少17.69%。与上年收支减少原因主要是：2014年森林防火项目投入比2013年减少95.78万元（主要是防火物资储备），经费安排到县级，另一方面，2014年下达林业项目资金结转2015年使用122.40万元。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1472.69万元,占本年支出合计99%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出284.77万元；

（二）医疗卫生与计划生育支出43.29万元；

（三）农林水支出1104.24万元；

（四）住房保障支出30.96万元；