监督索引号53230003301201000

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测及生态系统研究评价；森林、草原湿地数据管理更新；审核森林、草原和湿地生态建设工程规划与设计质量；开展主要树种生物量及碳计量的调查，制定相关技术标准；林草碳汇本底调查、碳储量评估及潜力分析，建立动态变化数据库，开展全州林草碳汇监测、计量、评估、培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是完成楚雄州2022年森林督查二期图斑技术指导、成果审查及数据汇总。下发森林督查图斑987个，面积964.0042公顷。通过审查汇总，共区划细斑1549个、面积963.6941公顷。

二是完成楚雄州2023年森林督查一至四期图斑技术指导、成果审查及数据汇总。2023年下发森林督查图斑1901个，面积1760.2566公顷。通过审查汇总，共区划细斑3643个，面积1763.2267公顷。

三是完成楚雄州草原督查图斑技术指导、成果审查及数据汇总。2023年下发一期草原督查图斑857个，面积974.9401公顷，共区划细斑870个，面积974.9402公顷。

四是完成楚雄州2023年林草湿图斑监测一期、二期、三期、四期技术指导，并通过“云南云调查”系统外业举证技术指导及数据审查。下发林草湿图斑2784个、面积2856.5889公顷，其中林地图斑2062个、面积2199.3966公顷，草地图斑453个、面积491.3855公顷，湿地图斑269个、面积165.8068公顷。

五是完成楚雄州省级公益林进一步优化技术指导、成果审查及数据汇总工作。楚雄州省级公益林优化前面积9604094亩，进一步优化后面积8731573亩，较优化前减少872521亩，为楚雄州森林资源合理经营利用释放了一定空间。

六是完成楚雄州造林任务图斑复核、修改技术指导、州级审核工作。其中：营造林完成任务上图图斑3581个、面积425255.03亩，其中：人工造林51459.98亩、人工更新1175.7亩、封山育林90199.62亩、退化林修复282419.73亩。

七是完成楚雄州非林地上天然林核实工作州级指导、数据审查汇总。下发非林地上天然林核实图斑80229个，面积24252.8333公顷。经核实天然林图斑1107个，面积515.2985公顷。

八是根据楚雄州规划发展要求，编制完成《楚雄州“楚南牟广”林草保护发展空间规划（2021—2025年）报告》。

九是完成楚雄州林地要素保障百日攻坚行动和违法违规用林整治案件百日攻坚行动工作。完成楚雄州森林督查一期350个案件查处整改销号工作；完成楚雄州森林督查二期97个案件查处整改检查销号工作。

十是完成楚雄州天然林调查核实工作。楚雄州国土调查总面积2843854.9466公顷，底图天然林面积1409785.8467公顷，天然林增加面积1521.2476公顷，天然林减少面积18144.4676公顷，调查核实后天然林面积1393162.6266公顷。天然林变化小班数17855个，变化小班面积19686.9773公顷。

十一是完成楚雄州森林督查疑似图斑州级外业质量检查工作。共抽查图斑133个、面积55.5930公顷。

十二是完成楚雄州2021—2022年林木采伐更新州级质量检查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、森林监测室、林地监测室、草原监测室、生态监测室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站。

纳入楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年度收入合计5029769.78元。其中：财政拨款收入5029769.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14544.96元，下降0.29%。其中：财政拨款收入减少14544.96元，下降0.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目收入减少，项目经费用于专用设备购置的资本性收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年度支出合计5029769.78元。其中：基本支出4880124.83元，占总支出的97.02％；项目支出149644.95元，占总支出的2.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14544.96元，下降0.29%。其中：基本支出增加83849.09元，增长1.75%；项目支出减少98394.05元，下降39.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年人员岗位工资变动、新增车辆购置费支出增加，项目经费收入减少，2023年项目经费用于专用设备购置的资本性支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站机构正常运转的日常支出4880124.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4321315元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558809.83元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149644.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.林业草原生态保护恢复支出11961.00元，用于草原生态修复治理和森林资源管理业务工作；

2.森林资源保护支出50000.00元，用于森林资源管理监测设备购置；

3.森林植被恢复支出87683.95.00元，用于开展造林绿化空间评估和造林落地上图日常技术指导、宣传、业务培训及检查验收工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出5029769.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14544.96元，下降0.29%，主要原因是2023年项目经费用于专用设备购置的资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1059571.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%。主要用于退休人员工资、单位职工遗属生活补助、基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出273709.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗及医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出61961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于草原资源监测项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3327506.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.16%。主要用于单位正常运转的日常支出和专项业务工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出307021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于开展火灾风险普查项目。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为333000.00元，决算为330949.04元，完成年初预算的99.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249592.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.42%，完成年初预算的99.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74928.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.64%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为6429.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.94%，完成年初预算的80.36%，具体是国内接待费支出决算6429.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为333000.00元，支出决算为330949.04元，完成年初预算的99.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249592.04元，完成年初预算的99.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74928.00元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为6429.00元，完成年初预算的80.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行压缩“三公经费”支出，缩减公务接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加260169.29元，增长367.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加249592.04元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12148.25元，增长19.35%；公务接待费支出决算减少1571.00元，下降19.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年单位因业务工作开展需要，经批准新购置一辆特种专业技术用车，公务用车购置及运行维护费相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。原因是单位原有车辆使用年限较长、车况较差及维修维护成本高且已不能满足工作需要，2023年单位因业务工作开展需要，经批准新购置一辆特种专业技术用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测，核查建设项目使用林地、草原、湿地情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测、公益林管理等项目工作接洽发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，原因是楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站资产总额1034521.11元，其中，流动资产24964.64元，固定资产1009555.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17560.14元，其中固定资产增加17560.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额369300.00元，其中：政府采购货物支出369300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额369300.00元，其中：授予小微企业合同金额329300.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位为楚雄彝族自治州林业和草原局下属单位，无2023年度部门整体支出绩效自评情况，故公开空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

我单位为楚雄彝族自治州林业和草原局下属单位，无2023年度部门整体支出绩效自评表，故公开空表。

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53230003301201111