收入决算情况说明
楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度收入合计2,296,209.80元。其中：财政拨款收入2,296,209.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少93,545.67元，下降3.91%。其中：财政拨款收入减少93,545.67元，下降3.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减预算。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度支出合计2,296,209.80元。其中：基本支出2,246,448.80元，占总支出的97.83%；项目支出49,761.00元，占总支出的2.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少93,545.67元，下降3.91%。其中：基本支出减少72,706.67元，下降3.14%；项目支出减少20,839.00元，下降29.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州营林营草工作站正常运转的日常支出2,246,448.80元。与上年对比减少72,706.67元，下降3.14%，主要原因是我单位严格按照州委、州政府的要求压减一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,148,195.8元，占基本支出的95.63％，较去年同比减少35,910.62元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,253.00元，占基本支出的4.37%，较去年同比减少36,796.05元。人均日常公用经费支出8,932.09元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州营林营草工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,761.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少20,839.00元，下降了29.52%。主要原因是用于项目的资本性支出减少，专用设备购置费减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、中央财政林业和草原生态保护恢复资金20,000.00元，主要用于落实2021年生态修复项目州级检查验收并落实2022年生态修复项目作业设计的编制审查工作，全年工作顺利完成。
2、专项业务补助经费29,761.00元，主要用于全州营造林工作的计划任务落实、跟踪、及检查考核工作，年初各项任务顺利完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,296,209.80元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少93,545.67元，下降3.91%，主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，及用于项目的资本性支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出429,418.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.7%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出169,809.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗及医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于2022年林业和草原生态修复项目工作经费。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出1,545,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.3%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费支出及专项业务补助经费支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出131,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,813.00元，完成年初预算的95.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,813.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,813.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,813.00元，完成年初预算的95.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算；公务接待费支出决算为3,813.00元，完成年初预算的95.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是严格落实中央八项规定精神，进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待费用支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,120.00元，增长41.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,120.00元，增长41.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年金沙江干热河谷生态修复项目的方案评审会主要在我站召开，接待任务较重，导致本年接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年金沙江干热河谷生态修复项目的方案评审会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年机关运行经费支出0元，我单位为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。与上年对比无变化。
国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州营林营草工作站部门资产总额392,310.83元，其中，流动资产67,582.5元，固定资产324,728.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少824,304.92元，其中固定资产减少763,177.81元。处置房屋建筑物982.43平方米，账面原值1,284,941.23元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2022年度项目支出绩效自评表详见附表。
我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
三、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53230003300401111
滇公网安备53230102000510 
