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楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测，开展森林、草原和湿地生态系统研究评价工作；负责全州森林、草原、湿地数据库建设维护和数据管理更新工作；负责审核森林、草原和湿地生态建设工程规划与设计质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.为建设项目使用林地现场查验提供技术保障，严格保护和合理利用我州林地，促进生态林业和民生林业发展，对我州共计431个使用林地项目进行了查验，查验面积2586.5736公顷，其中：永久占用2118.0124公顷，临时占用467.7618公顷，直接为林业生产服务1.3487公顷。

2.为营造林落地上图工作提供技术保障，掌握准确的造林地块信息，满足科学安排造林用地、动态管理全州造林任务，为造林绿化精细化管理提供依据。

3.全面摸清全州森林火灾风险隐患底数，查明重点区域防灾减灾救灾能力，为有效开展森林草原防治，切实保障森林草原资源安全和人民群众生命财产安全提供信息和科学决策依据，对全州36个样地进行了现场抽检并对抽检县市进行了评定，经评定抽检县市普查结果质量均达到合格标准。                                              

4.为有效加强林草资源监测、核查、执法和监督工作的衔接，保护林草资源和生态安全，确保做好楚雄州图斑判读、分发、审查、调度和检查指导工作。

5.进一步提高退耕还草精细化管理，按时按质完成好我州退耕还草上图入库工作，完成全州2014年至2020年4.2万亩退耕还草项目数据审核及上报工作。

6.完成国土绿化空间规划州级质量检查和成果汇总工作。对全州2022年度森林抚育作业设计质量进行检查，通过抽检确保全州森林抚育的设计、施工、管理质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、森林监测室、林地监测室、草原监测室、生态监测室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1个其他事业单位为：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州森林和草原资源监测站没有政府性基金及国有资本经营收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2022年度收入合计5,044,314.74元。其中：财政拨款收入5,044,314.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加254,010.93元，增长5.30%。其中：财政拨款收入增加254,010.93元，增长5.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是根据年度工作任务和业务项目发展要求财政拨款收入增加；二是新录用2名人员工资及各类保险经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2022年度支出合计5,044,314.74元。其中：基本支出4,796,275.74元，占总支出的95.08%；项目支出248,039.00元，占总支出的4.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加213,929.98元，增长4.43%。其中：基本支出增加85,971.93元，增长1.83%；项目支出增加127,958.05元，增长106.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是业务发展新增项目支出增加；二是人员增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站正常运转的日常支出4,796,275.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,493,524.99元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302,750.75元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248,039.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.林业草原生态保护恢复支出108039.00元，用于草原生态修复治理和森林资源管理业务工作；

2.天保工程及森林生态效益补偿支出100000.00元，用于森林资源管理监测设备购置；

3.全国自然灾害综合风险普查支出40000.00元，用于开展森林可燃物标准地调查和大样地调查外业质量检查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2022年度一般公共预算财政拨款支出5,044,314.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加254,010.93元，增长5.30%，主要原因：一是业务发展新增项目支出增加；二是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,024,395.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%。主要用于退休人员工资、单位职工遗属生活补助、基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出340,535.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗及医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出108,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于草原资源监测项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,243,345.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.30%。主要用于单位正常运转的日常支出和专项业务工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出287,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于开展火灾风险普查项目。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,000.00元，支出决算为70,779.75元，完成年初预算的85.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算62,779.75元，占总支出决算的88.70%；公务接待费支出决算8,000.00元，占总支出决算的11.30%，具体是国内接待费支出决算8,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,000.00元，支出决算为70,779.75元，完成年初预算的85.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为62,779.75元，完成年初预算的83.71%；公务接待费支出决算为8,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费用支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,220.25元，下降27.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27,220.25元，下降30.24%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是以前年度存在单位公务用车老旧造成维修费用过高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出62,779.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测，核查建设项目使用林地、草原、湿地情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测、公益林管理等项目工作接洽发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站部门2022年机关运行经费支出0.00元，我单位为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站资产总额1,016,960.97元，其中，流动资产33,436.44元，固定资产983,523.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247410.98元，其中固定资产减少185743.93元。处置房屋建筑物215.48平方米，账面原值153852.99元，涉及单位商铺无偿划转；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,887.75元，其中：政府采购货物支出53,887.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,887.75元，占政府采购支出总额的35.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我单位为楚雄州林业和草原局下属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230003301201111