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云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年预算公开目录

 

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内的自然环境和资源；拟订保护区（国家公园）管理制度，组织实施自然保护区规划和自然资源巡护、调查、监测、评估、研究并建档管理；负责基础设施、生态旅游开发等有关项目的建设管理服务工作；协调处理自然保护区（国家公园）与社区的关系；负责自然保护区界标的设置和管理；组织实施国家公园特许经营。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局共设置5个内设机构，包括：办公室、环境资源保护科、科普宣教与社区科、发展规划与生态旅游科、科研监测科，直属管护分局3个，分别是：

1.云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局

2.云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局

3.云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局

 

（三）重点工作概述

1.坚持生态优先，持续强化环境资源保护管理。一是抓好制度完善和落实工作，进一步加强环境资源巡护监测管理。二是根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》等相关法律法规，做好保护区楚雄市和双柏县片区的“封禁管控”工作。三是严格执行干部职工包保联系管护站点，护林员定管护面积、定管护责任、定巡护路线的网格化管护巡护制度。四是建立完善各片区与属地部门之间的共建共管衔接工作机制，构建一盘棋、大保护工作格局。五是做好候鸟保护和动植物资源保护专项核查，确保辖区环境资源安全。

2.坚持创新发展，持续提升科研监测能力。一是持续开展好年度生物多样性监测工作。二是结合保护区工作实际，大力争取省州有关财政资金支持，逐步开展生物多样性野外调查工作。三是加强科研监测团队建设，强化科研监测人员队伍建设，不断提高科研监测能力。四是加强与高校和科研院所的合作，搭建科学研究、人才培养和实践教学合作平台，持续推动保护区科研监测能力提升。

3.坚持宣传引导，持续推进科普宣教工作。一是继续推进科普宣教工作，实施好年度科普宣教项目。二是做好保护区南华县管护分局大中山环境教育基地建设工作。三是积极借助基层治理力量强化保护区法律、法规宣传，助力管护工作开展。四是探索建立共管激励机制，调动村组参与保护区共管的积极性。五是持续加强对外宣传力度，发挥好微信公众号作用。

4.坚持科学规划，持续加强管护能力建设。一是精心谋划项目，提高项目申报质量。二是抓好在建项目的实施。对项目实施中存在的问题和困难及时对接，认真化解，保障项目实施的科学性、可行性，确保项目的时效和成效。三是做好实施项目的管理、验收。四是规范项目档案管理，提升项目管理水平，助力保护区建设发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入784.79万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排784.79万元（其中：公共财政预算784.79万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入增加49.73万元。主要原因分析：一是由于缴费基数增加，所以我单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均有增加，人员支出增加；二是2023年我局编报了基础设施建设补助经费和专项业务补助经费预算项目，所以项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入784.79万元，其中：本年收入784.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.79万元（本级财力784.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入增加49.73万元，主要原因分析：一是由于缴费基数增加，所以我单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均有增加，人员支出增加；二是2023年我局编报了管护站点用房维修补助经费和专项业务补助经费预算项目，所以项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出784.79万元。财政拨款安排支出784.79万元，其中：基本支出770.79万元，与上年对比，增加46.37万元，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出14.00万元，与上年对比，增加3.00万元，主要原因分析：因为2023年计划建设双柏县管护分局岔河管站管护用房及实施2023年中央财政林业改革发展资金项目，特申请基础设施建设补助经费和专项业务补助经费，所以项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.42万元，主要用于统筹外养老金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.92万元，主要用于全局职工养老保险缴费支出。

抚恤-死亡抚恤2.48万元，主要用于去世职工家属遗属补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.28万元，主要用于2023年退休人员职业年金纪实补助支出。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.85万元，主要用于全局职工失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.26万元，主要用于全局职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 36.66万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于全局职工大病医疗保险缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构572.70万元，主要用于全局职工工资及公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.88万元，主要用于全局职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.70万元，较上年增加3.90万元，增幅为20.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少1.10万元，减少28.94%，国内公务接待批次为40批次，共计接待270人次。

减少原因是我部门2023年需开展专项业务交流次数比2022年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因分析：2023年我部门“三公”经费预算将中央财政林业改革发展资金项目中的公务用车运行维护费纳入州级部门预算，所以公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基础设施建设补助经费

项目资金6.20万元。通过对双柏分局岔河管护站附属工程的建设，强化自然保护区的建设和管理，提高环境资源保护、科研监测和科普宣教能力，加大保护区社区宣教共管力度。

（二）专项业务补助经费

项目资金7.80万元。通过项目管理工作的实施开展，准备好省林业和草原局组织的自然保护区管理评估材料，完成管理评估工作任务，提升保护区项目管理水平，全面提升自然保护区的综合能力，确保自然保护区生态安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局为公益一类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排45.26万元，与上年对比减少6.10万元，主要原因分析：一是2023年公用经费预算比上年压缩5%，二是我局2022年9月退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局资产总额1112.87万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产1112.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少99.31万元，其中流动资产减少0.8万元，无形资产减少0.15万元，固定资产减少111.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

                                    云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

                                      2023年3月14日

 

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