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楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年度部门预算公开说明

日期:2022-03-17    作者:    点击:[]次


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楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州林草种苗工作站是全额拨款的公益一类事业单位,隶属楚雄州林业和草原局。主要职责是:负责林草良种的选育、审定、试验示范和推广工作;承担林草引种及林草种质资源管理工作;为林草种苗生产经营者和使用者提供技术指导;组织实施林草种苗质量检验工作;负责楚雄州国家储备林工作及上级主管部门交办的其他工作

(二)机构设置情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站有在职职工18人。其中:管理人员4人(正科级领导1人,副主任科员3人);专业技术人员4人(高职1人,中职3人);工勤人员10人(技工三级9人、技工四级1人)。下设3个内部机构,分别为:办公室、种苗质量检验、种苗资源室。

(三)重点工作概述

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年按照省、州林草工作会议部署紧扣全州林业和草原2022年工作目标任务,加强各县市种质资源保护力度,严格林草种苗执法和行业监管,不断提升种苗保障能力,落实落细相关工作力争种苗合格率达100%,建档率达100%,档案齐全率95%以上,推动全州林草事业高质量发展围绕上述目标任务,要重点抓好以下7方面工作。

1.组织相关人员按苗木检验规程对全州各县市2022年度工程造林苗木质量进行检

2.根据省林业和草原厅及省林木种苗工作总站的部署安排,配合做好省级2021年度林草种苗质量评估检查(原林木种苗质量管理年度检查考核)。

3.按照项目实施进程对楚雄市紫溪山华山松良种基地的抚育管理、良种生产和加工调制、科研试验、病虫害防治、二代林基地建设等项目进行指导。

4.对楚雄市、双柏县省级财政下达楚雄州乡土树种保障性苗木培育项目进行育苗、管护等方面的指导、督促。

5.启动楚雄州林木种苗繁育中心500方蓄水池及道路基础设施建设项目。

6.为楚雄州内有需求的单位、种子经营户做好种子质量检验工作,保障种子使用者的利益,维护好种子经营秩序。

7.按要求完成上级部门和领导安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 0人,事业编制20人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休 0人,退休 31人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年部门财务总收入 364.15万元,其中:一般公共预算364.15万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加经费9.36万元增加2.64%.主要原因分析是本年度在职人员工资调整,人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年部门财政拨款收入 364.15万元,其中:本年收入364.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款364.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加经费9.36万元增加2.64%.主要原因分析是本年度在职人员工资调整,经费增加。

四、预算单位支出情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年部门预算总支出 364.15万元。财政拨款安排支出364.15万元,其中:基本支出362.15万元,与上年对比经费增加9.11万元,增加2.58 %,主要原因分析是本年度在职人员工资调整,因此经费增加;项目支出2.00万元,与上年对比增加0.25万元增加14.29%,主要原因分析:专项业务费用增加,因此经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出事业单位离退休75.20万元,主要用于事业单位退休人员退休费、遗属生活补助、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出24.66万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.81万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.08万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗事业单位医疗15.53万元,主要用于事业单位医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.55万元,主要用于单位医疗补助缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构203.83万元,主要用于事业单位人员支出,公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.49万元,主要用于单位住房公积金支出。

五、州对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项。

2022年度我单位中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项。

2022年度我单位无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项。

2022年度我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元,较上年减少0.10万元,下降 20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,上年相比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年没有因公出国(境)情况

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年公务接待费预算为0.4万元,较上年减少0.10万元,下降20%,国内公务接待批次为11次,共计接待40人次

减少的原因:部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。因事业单位机构改革后,我单位没有车辆编制,所以没有产生任何预算费用

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022度无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【林业事业机构】反映用于林业事业单位的基本支出。

【机关运行经费】是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林草种苗工作站为公益一类事业单位,无机关运行经费。2022年预算单位运行经费安排19.81万元,其中30201 办公费:3.63万元,30204 手续费:0.05万元,30207 邮电费:0.62万元,30209 物业管理费:2.00万元,30211 差:3.25万元,30213 维修(护)费:0.70万元,30216 培训费:0.50万元,30217 公务接待费:0.40万元,30227 委托业务费:2.00万元,30228 工会经费:3.20万元,30239 其他交通费用:1.60万元,30299 其他商品和服务支出:1.86万元。

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年预算单位运行经费安排19.81万元,与上年21.51万元相比减少1.70万元,减少0.79%。减少的主要原因:一是本年度在职人员比上年减少一人,公用经费减少,运行经费随之减少。二是贯彻党中央和州委州人民政府牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求,坚持厉行节约、反对浪费,从严从紧编制部门预算,大力压减一般性支出,削减低效无效支出。经费主要用于单位开展工作正常开支的:办公费、差旅费、维修费、委托业务费、其他交通费用等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州林草种苗工作站部门资产总额617.88万元,其中,流动资产570.73万元,固定资产46.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.62万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加5.78万元,其中固定资产增加8.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产8项,账面原值5.89万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产1021平方米,资产出租收入2.92万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

楚雄彝族自治州林草种苗工作站

2022年3月9日

 

监督索引号53230003300600111

 

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信息来源: | 责任编辑:cyj