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楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年

预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄彝族自治州营林营草工作站2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州绿化造林、封山育林、低效林改造、森林抚育等林业和草原生态保护修复工程建设项目的组织实施、技术指导、成效评估、检查验收、建档立卷、信息调度和技术培训工作；负责国有林场相关技术指导服务工作。

（二）机构设置情况

我单位成立于1993年，2019年机构改革前机构名称为：楚雄州林业局营林工作站，机构改革更名为楚雄彝族自治州营林营草工作站，为公益一类独立核算正科级单位。核定事业编制15名，其中站长1名，副站长一名。结合我站实际，内设4个业务股室:办公室、林业生态修复室、草原生态修复室、国有林场室，实有工作人员12人。

（三）重点工作概述

1、积极参与营造林项目的组织实施。

2、积极参与组织完成2020年生态修复项目州级检查验收工作。

3、积极参与组织完成G56杭瑞高速公路绿化美化工程绿色廊道项目建设及检查验收工作。

4、积极抓好生态修复项目作业设计的编制审查工作。

5、积极参与互联网+义务植树活动的组织实施。

6、积极参与国土绿化项目实施方案编制。

7、认真抓好营造林信息调度工作。

8、认真抓好石漠化调查工作。

二、预算单位基本情况

我站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我站财务总收入220.28万元，其中：一般公共预算220.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.39万元，主要原因分析：2021年我站调出职工1名，退休1人。人员经费预算支出减少，及财政预算人头经费标准下调等原因导致今年比去年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年我站财政拨款收入220.28万元，其中:本年收入220.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.28万元（本级财力220.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.39万元，主要原因分析：2021年我站调出职工1名，退休1人。人员经费预算支出减少，及财政预算人头经费标准下调等原因导致今年比去年预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出220.28万元。财政拨款安排支出220.28万元，其中：基本支出217.28万元，与上年对比减少16.33万元，主要原因分析：2021年我站调出职工1名，退休1人。人员经费预算支出减少，及财政预算人头经费标准下调等原因导致今年比去年预算减少；项目支出3万元，与上年对比减少0.06万元，主要原因分析：上年预算支出安排合理，今年与上年变化不大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2080502：22.21万元，主要用于退休人员（统筹外）退休金及退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2080505：17.92万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089999：0.78万元，主要用于缴职工工伤保险和残疾人保障金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102：10.84万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103：6.69万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构2130204：148.4万元，主要用于职工工资及日常公用经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201：13.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项。

六、政府采购预算情况

我单位本年度无政府采购事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.2万元，减少33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我站2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.2万元，减少33%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：根据上一年度公务接待费用支出情况，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，实现只减不增，且受新冠疫情影响，尽量减少公务接待，本着能不接待就不接待的原则安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州营林营草工作站2022年预算单位运行经费安排13.52万元，其中： 30201 办公费:4.02万元,30205 水费:0.10万元,30206 电费:0.50万元,30209 物业管理费:0.50万元,30211 差旅费:3.40万元,30217 公务接待费:0.40万元,30227 委托业务费:0.50万元,30228 工会经费:2.00万元,30239 其他交通费用:1.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.60万元，与上年对比减少3.22万元，主要原因分析：我单位在职人员比去年减少2人（1人调出，1人退休），人员经费预算支出相应减少，及财政预算人头经费标准下调，且为了认真贯彻落实政府要过紧日子和厉行节约的要求，切实采取有效措施压减一般性支出，降低运行成本，故运行经费较去年明显下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州营林营草工作站部门资产总额121.66万元，其中，流动资产12.87万元，固定资产108.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.37万元，其中固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产210平方米，资产出租收入0万元（房租收入在合同生效时已全部一次性缴入国库，故本年出租收入为0）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月决算数。

 

 

 

 

 

                      楚雄彝族自治州营林营草工作站

                              2022年3月14日

 

 

监督索引号53230003300400111