财政公开

雕翎山省级自然保护区管护局2021年预算公开

日期:2021-03-09    作者:    点击:[]次

监督索引号53230000451800000

 

雕翎山省级自然保护区管护局

2021年预算公开目录

 

第一部分 雕翎山省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 雕翎山省级自然保护区管护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

雕翎山省级自然保护区管护局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源,开展日常巡护、监测巡护,及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案,组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度,组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理;协调处理自然保护区与社区群众的关系,开展社区共管;协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

雕翎山省级自然保护区管护局设3个副科级内设机构。

1.办公室

负责管护局内部的行政、人事劳资、财务后勤、文秘档案和党、团、工、青、妇等工作;负责上传下达,局内外的联络、协调和衔接各科室工作;负责干部职工的教育培训工作。

2.资源保护科

负责自然保护区内自然资源保护和生态恢复,组织开展日常巡护、监测巡护,及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然保护区自然环境和自然资源的违法行为;负责管护、巡护人员的队伍建设管理;负责自然保护区总体规划编制;负责自然保护区、森林公园生态旅游管理。

3.科普宣教和社区科

宣传有关自然保护区、森林公园法规,进行自然保护知识的教育;协调处理自然保护区、森林公园与当地社区群众的关系,开展社区共管,推动社区发展。负责自然保护区资源监测和科研项目实施;建立自然资源信息管理系统。

(三)重点工作概述

围绕部门主要职责、年度工作任务, 组织协调管护局工作人员,开展保护区保护及管理工作,做好机构运转日常事务,完成上级交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 0人,事业编制13人。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 181.38万元,其中:一般公共预算181.38万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了0.39万元,主要原因是工资福利支出费用增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入181.38万元,其中:本年收入181.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款181.38万元(本级财力181.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了0.39万元,主要原因是工资福利支出费用增加。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出 181.38万元。财政拨款安排支出 181.38万元,其中:基本支出174.38万元,与上年对比减少了6.61万元,主要原因是2020年预算中申报小专项7万元在基本支出中列支;项目支出7万元,与上年对比增加了7万元,主要原因2020年预算中申报小专项7万元在2021年取消小专项申报后申报为项目专项经费。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:15.80万元,2101102 事业单位医疗:9.27万元,2101103 公务员医疗补助:3.95万元,2130204 事业机构:140.51万元,2210201 住房公积金:11.85万元。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

门预算支出181.38万元。其中:30101 基本工资:47.18万元,30102 津贴补贴:23.02万元,30103 奖金:23.73万元,30107 绩效:24.65万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:15.80万元,30110 职工基本医疗保险缴费:8.89万元,30111 公务员医疗补助缴费:3.95万元,30112 其他社会保障缴费:0.71万元,30113 住房公积金:11.85万元,30201 办公费:1.67万元,30204 手续费:0.01万元,30205 水费:0.45万元,30206 电费:0.05万元,30207 邮电费:0.55万元,30211 差旅费:7.00万元,30214 租赁费:5.00万元,30217 公务接待费:1.40万元,30228 工会经费:1.90万元,30229 福利费:0.07万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:1.00万元。

(四)财政专户管理资金支出情况

2021年,本单位财政专户管理的支出为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

雕翎山省级自然保护区管护局2021一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计3.9万元,较上年减少0.3万元,下降7.14%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

雕翎山省级自然保护区管护局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0 %,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

雕翎山省级自然保护区管护局2021年公务接待费预算1.4万元,较上年减少0.3万元,下降17.64 %,2020年国内公务接待批次为28次,共计接待264人次

与上年对比减少了0.3万元,主要原因是根据中央八项规定精神和公务接待相关规范及要求,雕翎山省级自然保护区管护局压减公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

雕翎山省级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元,较上年增加0万元,增长0 %。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费2.5万元,较上年增加0万元,增长0 %。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

雕翎山省级自然保护区管护局为公益一类事业单位,无机关运行经费;2021年公用经费安排14.93万元,较上年减少1.43万元,下降8.74 %。减少的原因是公用经费在上年的基础上压缩10%

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年1231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

雕翎山省级自然保护区管护局

2021年36

监督索引号53230000451800111

 

上一条:云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2021年预算公开
下一条:楚雄州林业和有害生物防治检疫局2021年部门预算公开

信息来源: | 责任编辑:cyj