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云南省楚雄林业局2019年度部门决算目录

 

第一部分  云南省楚雄林业局概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 云南省楚雄林业局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责楚雄林业局天然林资源保护工程项目的组织实施。按照《天然林资源保护工程二期云南省县局级实施方案》，在楚雄、南华、牟定、姚安、大姚、永仁、武定、双柏8县（市）规划管护面积533494亩，其中：国有林74235亩、集体公益林264908亩、集体商品林194351亩。

（二）2019年度重点工作任务介绍

云南省楚雄林业局为行政单位，与楚雄州林业和草原局合署办公，实行两块牌子，一套领导班子。下设云南省楚雄林业局天然林资源保护工程管理中心，为云南省楚雄林业局办事机构，与州天保办合署办公，编制4人，年末实有人数2人。

根据《天然林资源保护工程二期云南省县（局）级实施方案》，云南省楚雄林业局承担森林资源管护任务53.34万亩，安置森工企业管护人员216人完成年度森林管护任务。严格按照国家林业局《天然林资源保护工程森林管护管理办法》（林天发[2012]33号）的要求，与管护人员签订《森林管护承包合同》，把管护面积、任务落实到人、落实到山头地块，管护任务落实率100%。通过管护宣传和巡山护林，使工程区广大群众生态意识明显提高，确保森林资源得到有效保护，促进森林生态环境改善。

1.加强组织领导，严格落实工作责任

面对今年严峻的森林防火形势，管理中心高度重视，始终把森林防火工作摆在重要议事日程，狠抓森林防火工作，确保各项工作做到“早谋划、早部署、早落实”。一是健全领导机构。为切实加强对管护区森林防火工作的组织领导和统一指挥，中心及时成立了以中心主任为组长、工程质量管理为副组长其他成员及管护所长为组员的森林防火工作领导小组，对责任区森林防火工作进行统一领导。二是及时安排部署。中心于2018年12月底及时召开领导小组工作会议，研究部署2019年度森林防火工作，及时下发《管理中心关于认真做好2019年度森林防火工作的通知》，要求各管护所各护林员认真组织学习，明确目标任务，按要求组织开展今年的护林防火工作。三是严格落实工作责任。中心及时与各管护所、各护林员层层签订森林管护责任书、安全管理责任状。明确责任到所点、到责任人，到山头地块，林班小班，明确管护目标、奖惩责任，确保森林管护工作落实到位。

2.加大宣传力度，提高全民护林防火意识

针对管护区点多、线长、面广，交通状况复杂，沿线林地面积大、流动人口多、防火任务重的情况，各管护所结合实际，注重实效，从宣传形式和方法上不断创新细化，扩大防火宣传面，各管护区群众护林防火意识得到进一步增强。一是努力扩大宣传覆盖。二是抓好中小学学生教育。三是联防联动加大进山人员管控及宣传。四是抓好重点节假日防火知识宣传。五是注重扑救森林火灾安全知识学习培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄林业局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄林业局2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄林业局2019年度收入合计901.99万元。其中：财政拨款收入901.94万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少62.03万元，主要原因是财政拨款减少6.43%。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄林业局2019年度支出合计916.76万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出901.94万元，占总支出的98.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共14.82万元（利息收入上缴国库），占总支出的1.62％。与上年对比减少62.03万元，主要原因是财政拨款减少6.43%。

（一）基本支出情况

2019年度我单位机构正常运转的日常支出0万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障天然林资源保护工程为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作支出901.94万元。与上年对比减少62.03万元，主要原因是财政拨款减少6.43%。具体项目开支及开展工作情况。机构正常运转的人员经费支出829.49万元，包括基本工资、社会保险费、福利费用等人员经费支出占基本支出的92％；公用支出72.45万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出901.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少62.03万元，主要原因是财政拨款减少6.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出901.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄林业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我局近两年没有三公经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄林业局2019年用于保障正常运转的日常公用经费支出72.45万元，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。比2018年增加了2.08万元，增长2%，增长的主要原因是公用经费标准调整，单位办公区设备设施老化，维修维护成本增加，购置了电脑、沙发。资金支出率达100%，保证了单位各项工作的正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省楚雄林业局资产总额145.75万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产145.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.2万元，其中：流动资产增加0万元，固定资产增加4.2万元,对外投资及有价证券减少:0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	145.75	0.05	145.44	117.89	0	0			27.55		0	0	0.26		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.2万元,其中：政府采购货物支出4.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

 

           云南省楚雄林业局

            2020年9月24日

监督索引号53230000432701111