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雕翎山省级自然保护区管护局

2020年预算公开目录

第一部分 雕翎山省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

第二部分 雕翎山省级自然保护区管护局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门"三公"经费预算表

十七、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

 

雕翎山省级自然保护区管护局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

雕翎山省级自然保护区管护局设3个副科级内设机构。

1.办公室

负责管护局内部的行政、人事劳资、财务后勤、文秘档案和党、团、工、青、妇等工作；负责上传下达，局内外的联络、协调和衔接各科室工作；负责干部职工的教育培训工作。

2.资源保护科

负责自然保护区内自然资源保护和生态恢复，组织开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然保护区自然环境和自然资源的违法行为；负责管护、巡护人员的队伍建设管理；负责自然保护区总体规划编制；负责自然保护区、森林公园生态旅游管理。

3.科普宣教和社区科

宣传有关自然保护区、森林公园法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区、森林公园与当地社区群众的关系，开展社区共管，推动社区发展。负责自然保护区资源监测和科研项目实施；建立自然资源信息管理系统。

（三）重点工作概述

围绕部门主要职责、年度工作任务， 组织协调管护局工作人员，开展保护区保护及管理工作，做好机构运转日常事务，完成上级交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入180.99万元，其中：一般公共预算财政拨款180.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.92万元（自然保护区管理经费，用于保护区科研监测项目，至2019年12月31日项目未实施完成，结余经费1.92万元在单位账户）。

与上年对比增加了25万元，主要原因是工资福利支出费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 180.99万元，其中:本年收入180.99万元，上年结转1.92万元（自然保护区管理经费，用于保护区科研监测项目，至2019年12月31日项目未实施完成，结余经费1.92万元在单位账户）。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.99万元（本级财力180.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了25万元，主要原因是工资福利支出费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 180.99万元。财政拨款安排支出 180.99万元，其中：基本支出180.99万元，与上年对比增加了25万元，主要原因是工资福利支出费用增加。

项目支出0万元。

雕翎山省级自然保护区管护局2020年项目0个，较上年相比增加了0个，增加0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:15.59万元;2101102 事业单位医疗:13.10万元;2130204 事业机构:140.61万元;2210201 住房公积金:11.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出180.99万元，其中： 30101 基本工资:46.05万元; 30102 津贴补贴:23.04万元; 30103 奖金:23.64万元; 30107 绩效工资:24.52万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:15.59万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:8.77万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.90万元; 3011201 工伤保险:0.70万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.43万元; 30113 住房公积金:11.69万元; 30201 办公费:1.54万元; 30204 手续费:0.13万元; 30205 水费:0.50万元; 30207 邮电费:0.23万元; 30211 差旅费:8.00万元; 30214 租赁费:5.00万元; 30217 公务接待费:1.70万元; 30228 工会经费:1.88万元; 30229 福利费:0.10万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:1.08万元。

项目支出0.00万元。

雕翎山省级自然保护区管护局2020年项目0个，较上年相比增加了0个，增加0%。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

雕翎山省级自然保护区管护局2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计4.2万元，较上年减少1万元，下降19.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

雕翎山省级自然保护区管护局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

雕翎山省级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

雕翎山省级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公务用车运行维护费按一般公务用车核定为2.5万元/辆，2019年预算按特种用车申报公务用车运行维护费为3.5万元/辆，实际2019年公务用车运行维护费为2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公开信息中无专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排22.66万元，其中： 30201 办公费:1.54万元; 30204 手续费:0.13万元; 30205 水费:0.50万元; 30207 邮电费:0.23万元; 30211 差旅费:8.00万元; 30214 租赁费:5.00万元; 30217 公务接待费:1.70万元; 30228 工会经费:1.88万元; 30229 福利费:0.10万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:1.08万元。

雕翎山省级自然保护区管护局2020年预算单位运行经费为22.66万元，较上年减少0.83万元，下降3.53%。增减变化原因是公用经费在上年的基础上压缩10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

                                   雕翎山省级自然保护区管护局                                  

2020年6月9日

监督索引号53230000451800111